赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所2019年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所概况
一、部门主要职能
赣州市南康区唐江镇环境卫生管理所是主管市容环境卫生工作的镇政府组成部门，主要职责是：为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门2019年年末编制人数 32 人，其中行政编制 0 人，事业编制 32 人；年末实有人数 141 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0人，退休人员 16 人；年末学生人数 人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1081.43万元，其中年初结转和结余 37.23 万元，较2018年增加 11.92 万元，增长47.1 %；本年收入合计1044.21 万元，较2018年增加 832.9 万元，增长 394.16 %，主要原因是：其他收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 222.14 万元，占 21.27 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 822.06 万元，占 78.73 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 1081.43 万元，其中本年支出合计1013.59万元，较2018年增加776.97 万元，增长 328.36 %，主要原因是：城乡社区支出增加；年末结转和结余 67.84 万元，较2018年增加 67.84 万元，增长 100 %，主要原因是：部分资金暂未使用完毕。
本年支出的具体构成为：基本支出 1013.59万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 194.17 万元，决算数为 207.88 万元，完成年初预算的 107.07 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为16.04 万元，决算数为 18.63万元，完成年初预算的116.22%，主要原因是：按
照财政拨款执行。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9.83 万元，
决算数为10.28 万元，完成年初预算的104.58% ，主要原因是：按照财政拨款执行。
（三）城乡社区支出年初预算数为168.3 万元，决算数为178.97万元，完成年初预算的106.34% ，主要原因是：工作需
要，增加支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.88 万元，其中：
（一）工资福利支出 162.75 万元，较2018年增加 13.78 万元，增长9.25 %，主要原因是：人员经费正常增加。
（二）商品和服务支出 44.89 万元，较2018年减少 42.76 万元，下降 95.26 %，主要原因是：其他和商品服务支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出 0.24 万元，较2018年增加0.24 万元，增长 100 %，主要原因是：退休人员独生子女补贴由本单位承担。
（四）资本性支出 0 万元，较2018年增加 0 万元，增长（下降） %，主要原因是：未列支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.4 万元，决算数为 0.96 万元，完成预算的 40 %，决算数较2018年减少 1.37 万元，下降 59.05 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未做预算、也为列支。
（二）公务接待费支出年初预算数为 2.4 万元，决算数为 0.96万元，完成预算的40 %，决算数较2018年减少 1.37 万元，下降 59.05 %。主要原因是：厉行节约、支出减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：未做预算、也未列支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未做预算、也未列支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 44.89 万元，较年2018年数减少 42.76 万元，降低 95.26 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减其他和商品服务支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾清运车。
九、预算绩效情况说明
2019年本部门积极开展预算绩效评价工作，严格按照财经法规和相关制度使用资金，加强资金绩效管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
