赣州市南康区唐江镇人民政府
2021年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 赣州市南康区唐江镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、 部门主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 赣州市南康区唐江镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021 年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
第一部分 赣州市南康区唐江镇人民政府概况
一、部门主要职责
赣州市南康区唐江镇人民政府是主管唐江镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门2021年主要工作任务
唐江镇政府2021年主要工作任务：
一是进一步推动规划编制。
二是大力推进城市化建设。1、加快推进连接格力小镇的庄稼大道（二期）项目实施，加快滨江南路、滨江北路、机场快速路等城市主干道与赣州经济技术开发区联通，推动唐南区域的开发利用，进一步拉开城市建设新框架。2、完成格力、警察学院、庄稼大道（二期）等项目的征地拆迁工作；3、沿上犹江规划打造“一江两岸”特色城市景观。
三是持续抓好脱贫攻坚和乡村振兴。
四是不断提升行政审批服务水平。
五是巩固和深化基层党建工作。
三、部门基本情况
南康区唐江镇人民政府共有预算单位1个，包括镇政府本级。编制数129人，其中：行政编制79人、全额事业编制50人；实有人数158人，其中：在职人数 87人（包括行政人员46人、全额事业41人），离休干部1人，退休人员53人，遗属人员24人。
第二部分 赣州市南康区唐江镇人民政府2021年部门预算情况说明
四、2021年部门预算收支情况说明
（一）、收入预算情况
2021年赣州市南康区唐江镇人民政府收入预算总额为2222.261328万元，较上年增加96.93435万元，增长4.56%，主要原因是纳入预算的行政性收费收入增加。其中：一般财政拨款收入1693.430555万元，占收入预算总额的76.2%,较上年减少50.707245万元，减少2.91%，主要原因是公用经费压减；纳入预算的行政性收费收入173万元，占收入预算总额的7.78%，较上年增加173万元，主要原因是市政配套费等收入增加；上年财政拨款结转（结余）355.830773万元，占收入预算总额的16.02%，较上年减少25.358405万元，减少6.65%，主要原因是预算执行较好。
（二）、支出预算情况
2021年赣州市南康区唐江镇人民政府支出预算总额为2222.261328万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出2049.261328万元，占收入预算总额的92.22%，较上年增加73.93435万元，增长3.74%，主要原因是预算安排基本支出增加，包括：工资福利支出 916.322033万元，商品和服务支出 464.763295万元，对个人和家庭的补助支出 650.876万元，其他资本性支出 17.3万元。项目支出173万元，包括基本建设支出173万元，占收入预算总额的7.78%，较上年增加23万元，增长15.33%，主要原因是预算安排项目支出增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1223.053278万元,占支出预算总额的55.04%，较上年预算安排增加210.61281万元，增长20.8%；社会保障和就业支出131.6961万元，占支出预算总额的5.93%，较上年预算安排减少31.92658万元，减少19.51%；农林水支出618.88万元，占支出预算总额的27.85%，较上年预算安排减少11.2557万元，减少1.79%；卫生健康支出92.096555万元，占支出预算总额的4.14%，较上年预算安排增加3.835655万元，增长4.35%；城乡社区支出9.6万元，占支出预算总额的0.43%，较上年预算安排增加9.6万元；其他支出146.935395万元，占支出预算总额的6.61%，较上年预算安排增加146.935395万元。
（三）、财政拨款支出情况
2021年赣州市南康区唐江镇人民政府财政补助支出预算1866.430555万元，占支出预算总额的83.99%，较上年预算安排增加122.392755万元，增加7.02%，主要原因是预算安排增加。具体为：一般公共服务支出1060.7898万元，占财政补助支出的56.84%，较上年预算安排268.5809万元，增加33.9%，主要原因是一般公共服务支出预算安排增加；社会保障和就业125.2642万元，占财政补助支出的6.71%，较上年预算安排9.7032万元，增加8.4%，主要原因是预算安排增加；农林水支出608.88万元，占支出预算总额的32.62%，较上年预算安排20.2657万元，减少3.22%，主要原因是预算安排减少；卫生健康支出71.496555万元，占支出预算总额的3.83%，较上年预算安排2.265655万元，增加3.27%，主要原因是预算安排增加。
（四）、政府性基金情况
2021年赣州市南康区唐江镇人民政府无政府性基金收入。
（五）、国有资本经营情况
2022年赣州市南康区唐江镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较上年无变化。
（六）、机关运行经费等重要事项的说明
2021年赣州市南康区唐江镇人民政府机关运行费预算464.76395万元，比2020年预算561.581732减少96.817782万元，下降20.83%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）、政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额17.3万元，其中：政府采购货物预算17.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）、国有资产占有使用情况
截止2021年底，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（九）、南康区唐江镇部门整体项目情况说明（部门本级）
1.部门整体项目
1）项目概述：南康区唐江镇人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，依据以上职能设立部门整体项目。
2）立项依据：康办字﹝2019﹞106号
3）实施主体：南康区唐江镇人民政府
4）实施方案：康办字﹝2019﹞106号
5）实施周期：2021年1月1日—2021年12月31日
6）年度预算安排：预算总收入共计2222.26万元，其中上级财政拨款1866.43万元。
7）绩效目标和指标：
。
2.唐江镇竹下村村委门口水沟硬化工程
1）项目概述：新建道路水沟长600米*宽0.8米*高0.8米，方便村民313户1196人出行以及保障通行安全。
2）立项依据：康农字〔2021〕4号
3）实施主体：南康区唐江镇人民政府
4）实施方案：康农字〔2021〕4号
5）实施周期：2021年1月1日—2021年12月31日
6）年度预算安排：预算总收入共计27.283万元，其中上级财政拨款27.283万元。
7）绩效目标和指标：
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市南康区唐江镇人民政府“三公”经费年初预算安排73.1万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：2020年及2021年预算均未做安排。
公务接待费60.5万元，比上年减少0.125万元，主要原因：厉行节约，保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车运行维护费12.6万元，比上年减少1.465万元，主要原因：厉行节约，保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元，比上年减少34万元，主要原因是：2021年无需采购新车。
第三部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
第四部分 附表：
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
