赣州市南康区唐江镇人民政府2023年
单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
赣州市南康区唐江镇人民政府是主管唐江镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会,紧紧围绕加快打造成为县域副中心城市目标，以实际行动深入践行“四敢精神”（让干部敢为、乡镇敢闯、企业敢干、群众敢首创），奋力推进各项工作。
二、机构设置及人员情况
赣州市南康区唐江镇人民政府共有预算单位1个，内设党政办公室、党建办公室、财政经济办公室、综合行政审批局、综合行政执法局、农业农村局、社会事务局、规划建设局。编制数140人，其中：行政编制79人、全额事业编制61人；实有人数212人，其中：在职人数 115人（包括行政人员58人、全额事业57人），离休干部1人，退休人员73人，遗属人员23人。
第二部分 2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市南康区唐江镇人民政府收入预算总额为16348.6万元,较上年预算安排减少18679.99万元，主要原因是其他收入安排减少;其中：财政拨款收入2595.17万元,较上年预算安排减少315.49万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州市南康区唐江镇人民政府支出预算总额为支出预算总额为16348.6万元,较上年预算安排减少18679.99万元，主要原因是其他收入安排支出减少。
按支出项目类别划分：基本支出1312万元,较上年预算安排增加95.28万元;其中：工资福利支出1045.06万元,商品和服务支出218.64万元,对个人和家庭的补助42.3万元,资本性支出6万元。项目支出15036.6万元,较上年预算安排减少18775.27万元;其中：工资福利支出144万元,商品和服务支出317.76万元,对个人和家庭的补助821.41万元,其他支出13753.43万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1327.51万元,较上年预算安排减少42.81万元;社会保障和就业支出165.57万元,较上年预算安排增加16.03万元;卫生健康支出95.16万元,较上年预算安排增加5.1万元;农林水支出1006.93万元,较上年预算安排增加298.89万元;其他支出13753.43万元,较上年预算安排减少18399.38万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1189.06万元,较上年预算安排减少59.74万元;商品和服务支出536.4万元,较上年预算安排增加338.9万元;对个人和家庭的补助863.71万元,较上年预算安排增加826.29万元;资本性支出6万元,较上年预算安排减少24万元;其他相关支出13753.43万元，较上年预算安排减少19761.44万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市南康区唐江镇人民政府财政拨款支出预算2595.17万元，占支出预算总额的 15.87%，比上年增加315.49万元，增长13.84%，主要原因是部分城管执法队员及聘用人员列入预算。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1327.51万元，占财政补助支出的51.15%；社会保障和就业165.57万元，占财政补助支出的6.38%；农林水支出1006.93万元，占支出预算总额的38.8%；卫生健康支出95.16万元，占支出预算总额的3.67%。
按支出项目类别划分：基本支出1312万元，较上年预算安排增加 95.28万元；其中：工资福利支出 1045.06万元，商品和服务支出 218.64万元，个人和家庭的补助 42.3万元，资本性支出 6万元。项目支出 1283.17万元，较上年预算安排增加 220.21万元；其中：工资福利支出 144万元，商品和服务支出317.76万元，个人和家庭的补助 821..41万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市南康区唐江镇人民政府无政府性基金，较上年无变化。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市南康区唐江镇人民政府无国有资本经营预算拨款安排的支出，较上年无变化。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年赣州市南康区唐江镇人民政府本级预算单位机关运行费预算224.64万元，比2022年预算减少2.86万元，减少1.26 %，主要原因是压减了运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额6万元,其中: 政府采购货物预算6万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年底, 部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣州市南康区唐江镇人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额16348.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改善管理、完善政策。
2023年赣州市南康区唐江镇人民政府部门预算安排项目6个，项目预算金额合计2075.65万元，其中：2022年唐江镇乡村治理积分制推广运用工作经费项目预算金额5.49万元，专职文明实践员工资(区级配套)项目预算金额61.44万元，新时代文明实践活动补助资金(上级资金)项目预算金额30万元，2023年统筹整合财政涉农资金项目项目预算金额1800万元，网格员手机终端配备经费项目预算金额33.72万元，2023年村民小组长工资项目预算金额145万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
（十）重点项目：2022年唐江镇乡村治理积分制推广运用工作经费项目情况说明
（1）项目概述：2022年唐江镇乡村治理积分制推广运用工作经费。
（2）立项依据：康乡振领字〔2022〕19号 《关于下达2023年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划的通知》。
（3）实施主体：赣州市南康区唐江镇人民政府。
（4）实施方案：2022年唐江镇乡村治理积分制推广运用工作经费实施方案。
（5）实施周期：1年
（6）年度预算安排:5.49万元。
（7）绩效目标和指标
数量指标：经费涉及的村委会数量31个
质量指标：积分制兑换机货架质量合格率100%
实效指标：当年积分货架完工率100%
成本指标：项目预算5.49万元
社会效益指标：村民自治能力提升率50%
可持续影响指标：兑换货物数量提升20% 满意度指标：村民满意度98%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市南康区唐江镇人民政府"三公"经费财政拨款安排 42.25万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项安排。
公务接待33.25万元,比上年减少27.2万元，主要原因是：厉行节约，大规模压减公务接待费支出。
公务用车运行9万元,比上年减少3.55万元，主要原因是：厉行节约，保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
