赣州市南康区唐江镇人民政府本级2022年度单位决算
目 录
第一部分 赣州市南康区唐江镇人民政府单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区唐江镇人民政府单位概况
一、单位主要职责
赣州市南康区唐江镇人民政府是主管唐江镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，全力推进新型城镇化建设，打造魅力新唐江。
二、单位基本情况
本单位设立 8 个内设机构，分别是党政办公室、党建办公室、财政经济办公室、行政审批局、综合行政执法局、农业农村局、社会事务局、规划建设局。
本单位2022年年末实有人数 143 人，其中在职人员 113 人，离休人员 1 人，退休人员 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 29 人；年末学生人数 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 73 人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 13110.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 13110.94 万元，较2021年增加 4135.18 万元，增长46.07 %，主要原因是：其他收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3405.53万元，占 25.97 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 9705.41 万元，占 74.03 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 13110.94 万元，其中本年支出合计 13110.94 万元，较2021年增加4135.18 万元，增长46.07 %，主要原因是：其他支出增加较多；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：资金已安排使用。
本年支出的具体构成为：基本支出 2843.85万元，占 21.69 %；项目支出 10267.09 万元，占 78.31 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 2875.78 万元，决算数为 3405.53 万元，完成年初预算的 118.41 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1370.32 万元，决算数为 1753.71 万元，完成年初预算的 127.98 %，主要原因是：人员支出等增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 149.54 万元，决算数为 173.48 万元，完成年初预算的 116.01 %，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为 90.06 万元，决算数为 76.3 万元，完成年初预算的 84.72%，主要原因是：公用经费等支出压减。
（四）城乡社区支出年初预算数为 557.82 万元，决算数为 652.71 万元，完成年初预算的 117.01 %，主要原因是：政府性基金支出增加。
（五）农林水支出年初预算数为 708.04 万元，决算数为 749.33 万元，完成年初预算的 105.83 %，主要原因是：村级组织保障支出等增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2763.96 万元，其中：
（一）工资福利支出 1319.28 万元，较2021年增加 121.67 万元，增长10.16 %，主要原因是：人员工资水平提高。
（二）商品和服务支出 648.92 万元，较2021年减少 182.51 万元，下降 21.95 %，主要原因是：厉行节约过紧日子。
（三）对个人和家庭补助支出 785.44 万元，较2021年减少 107.79 万元，下降12.07 %，主要原因是：本年度减少了对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出 10.32 万元，较2021年增加10.32 万元，主要原因是：去年未安排此项目。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 73万元，决算数为 68.51 万元，完成全年预算的 93.85 %，决算数较2021年减少 0.01 万元，下降0.01 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为 60.45 万元，决算数为 59.51 万元，完成全年预算的 98.44%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因跟去年持平。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严控公务接待支出。全年国内公务接待 601 批，累计接待 5972 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：按预算安排执行。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增加（减少） 0 %，主要原因是此项目未安排预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：此项目未安排预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为 12.55 万元，决算数为 9 万元，完成全年预算的 71.71%，决算数较2021年减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因是严控支出，略有减少，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，压减了公务用车运行支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出 739.13 万元，较上年决算数减少 92.3 万元，降低11.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费等支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 10.32 万元，其中：政府采购货物支出 10.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 10.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.32万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是巡逻摩托车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2个全面开展绩效自评，组织对唐江镇竹下村岭下新农村建设点工程项目开展了绩效评价涉及资金 15万元；组织对唐江镇竹下村新屋新农村建设点工程项目开展了绩效评价涉及资金 15万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
唐江镇竹下村岭下新农村建设点工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15万元，执行数为 15万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：铺设机耕道445米，款3.5米，受益贫困户30户，受益人口125人，带动贫困户年均增收1000元，改善村容村貌，提升人居环境，生活条件得到了较大改善，群众生活品质得到提升。
唐江镇竹下村新屋新农村建设点工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15万元，执行数为 15万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：混凝土路面270.31平方米，挡土墙28.8米，砖块铺设500.43平方米，混凝土路面修复115.8平方米，单边水沟15米，双边水沟13.1米，受益贫困户28户，受益人口103人，带动贫困户年均增收850元，改善村容村貌，提升人居环境，生活条件得到了较大改善，群众生活品质得到提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
