龙华镇政府（本级）2021年度部门决算
目 录
第一部分 龙华镇政府本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙华镇政府本级概况
一、部门主要职能
赣州市南康区龙华镇人民政府本级是主管龙华镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括镇政府本级和2个所属预算单位。
本部门2021年年末实有人数78人，其中在职人员60人，离休人员0人，退休人员18人；年末其他人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2537.94万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加818.64万元，增长47.6%；本年收入合计2537.94万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加818.64万元，增长47.6%；主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2153.72万元，占84.9%；其他收入384.22万元，占15.1%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2537.94万元，其中本年支出合计2537.94万元，较2020年增加818.64万元，增长47.6%；主要原因是：财政拨款收入增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2020、2021年均无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出2537.94万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2153.72万元，决算数为2153.72万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1017.52万元，决算数为1017.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为107.25万元，决算数为107.25万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为37.65万元，决算数为37.65万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出年初预算数521.85万元，决算数为521.85万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出年初预算数为464.33万元，决算数为464.33万元，完成年初预算的100%。
（六）其他支出初预算数为0.12万元，决算数为0.12万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1322.5万元，其中：
（一）工资福利支出695.5万元，较2020年增加219.9万元，增46.2%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出447.31万元，较2020年增加50.59 万元，下降10.2%，主要原因是：压减开支。
（三）对个人和家庭补助支出489.05万元，较2020年增加158.05万元，增长47.7%，主要原因是：本年度增加了对个人和家庭方面的相关支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为56.5万元，决算数为50.37万元，完成预算的89.2%，决算数较2020年减少24.13万元，下降32.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为43万元，决算数为 42.64万元，完成预算的99.2%，决算数较2020年减少0.36万元，下降0.84%，主要原因是压减开支。决算数较年初预算数减少0.36万元的主要原因是：压减开支。全年国内公务接待632批，累计接待4790人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.74万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少17.98万元，主要原因是无需公车采购。决算数较年初预算数减少17.98万元的主要原因是：无需公车采购；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.5万元，决算数为7.74万元，完成预算的57.3%，决算数较2020年减少5.86万元，下降75.7%，主要原因是采购新的公车减少车辆修理费，年末公务用车保有 2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出447.31万元，较上年决算数增加68.59万元，下降13.3%，主要原因是：缩减开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额3.8279万元，其中：政府采购货物支出3.8279万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，赣州市南康区龙华镇人民政府组织对2021年龙华镇龙凤村田螺丘、石人坑集中供水工程改造提升项目1个项目开展支开展绩效自评，涉及支出9万元。从评价情况来看，能够从提高项目支出的效益性角度，结合项目实施内容，科学合理地制定项目评价指标体系，实事求是，客观公正地进行自评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2021年龙华镇龙凤村田螺丘、石人坑集中供水工程改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，若龙华镇龙凤村田螺丘、石人坑集中供水工程改造提升项目绩效自评得分为98.04分。项目全年预算数为9万元，执行数为8.805181万元，完成预算的97.8%。年度总体目标完成情况：项目的实施，将改善脱贫户的安全饮水问题，脱贫户饮水问题得到全面解决，生活饮水条件得到较大改善，农村居民饮水安全有了保障，为乡村振兴，社会发展起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。
其他情况见《项目绩效自评表》
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
