| 部门公开表1 | ||||||
| 收支预算总表 | ||||||
| 填报单位：[916001]赣州市南康区龙华镇人民政府 | 单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目类级） | 预算数 | |||
| 一、财政拨款 | 13147910.00 | 一般公共服务支出 | 6656884.00 | |||
| 一般公共预算拨款收入 | 13147910.00 | 人大事务 | 118000.00 | |||
| 政府性基金预算拨款收入 | 其他人大事务支出 | 118000.00 | ||||
| 专项收入 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6430884.00 | ||||
| 预算内投资收入 | 行政运行 | 6430884.00 | ||||
| 二、事业收入 | 纪检监察事务 | 108000.00 | ||||
| 三、事业单位经营收入 | 其他纪检监察事务支出 | 108000.00 | ||||
| 四、其他收入 | 83336770.66 | 社会保障和就业支出 | 758933.00 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 行政事业单位养老支出 | 758933.00 | ||||
| 六、上级补助收入 | 行政单位离退休 | 90936.00 | ||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 667997.00 | |||||
| 卫生健康支出 | 414407.00 | |||||
| 计划生育事务 | 79000.00 | |||||
| 其他计划生育事务支出 | 79000.00 | |||||
| 行政事业单位医疗 | 335407.00 | |||||
| 行政单位医疗 | 335407.00 | |||||
| 农林水支出 | 5317686.00 | |||||
| 农业农村 | 496440.00 | |||||
| 行政运行 | 496440.00 | |||||
| 农村综合改革 | 4101246.00 | |||||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 4101246.00 | |||||
| 其他农林水支出 | 720000.00 | |||||
| 其他农林水支出 | 720000.00 | |||||
| 其他支出 | 83336770.66 | |||||
| 其他支出 | 83336770.66 | |||||
| 其他支出 | 83336770.66 | |||||
| 本年收入合计 | 96,484,680.66 | 本年支出合计 | 96,484,680.66 | |||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||||
| 八、上年结转（结余） | ||||||
| 收入总计 | 96,484,680.66 | 支出总计 | 96,484,680.66 | |||
| 部门公开表2： | ||||||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||
| 填报单位：[916001]赣州市南康区龙华镇人民政府 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6656884.00 | 6656884.00 | |||||||||||||
| 01 | 人大事务 | 118000.00 | 118000.00 | |||||||||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 118000.00 | 118000.00 | |||||||||||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6430884.00 | 6430884.00 | |||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 6430884.00 | 6430884.00 | |||||||||||||
| 11 | 纪检监察事务 | 108000.00 | 108000.00 | |||||||||||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 108000.00 | 108000.00 | |||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 758933.00 | 758933.00 | |||||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 758933.00 | 758933.00 | |||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90936.00 | 90936.00 | |||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 667997.00 | 667997.00 | |||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 414407.00 | 414407.00 | |||||||||||||
| 07 | 计划生育事务 | 79000.00 | 79000.00 | |||||||||||||
| 2101101 | 其他计划生育事务支出 | 79000.00 | 79000.00 | |||||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 335407.00 | 335407.00 | |||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 335407.00 | 335407.00 | |||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 5317686.00 | 5317686.00 | |||||||||||||
| 01 | 农业农村 | 496440.00 | 496440.00 | |||||||||||||
| 2130101 | 行政运行 | 496440.00 | 496440.00 | |||||||||||||
| 07 | 农村综合改革 | 4101246.00 | 4101246.00 | |||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4101246.00 | 4101246.00 | |||||||||||||
| 99 | 其他农林水支出 | 720000.00 | 720000.00 | |||||||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 720000.00 | 720000.00 | |||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 83336770.66 | 83336770.66 | |||||||||||||
| 99 | 其他支出 | 83336770.66 | 83336770.66 | |||||||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 83336770.66 | 83336770.66 | |||||||||||||
| 合计 | 96484680.66 | 83336770.66 | ||||||||||||||
| 部门公开表3： | |||||||||||
| 部门支出总表 | |||||||||||
| 填报单位：[916001]赣州市南康区龙华镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6656884.00 | 6430884.00 | 226000.00 | |||||||
| 01 | 人大事务 | 118000.00 | 118000.00 | ||||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 118000.00 | 118000.00 | ||||||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6430884.00 | 6430884.00 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 6430884.00 | 6430884.00 | ||||||||
| 11 | 纪检监察事务 | 108000.00 | 108000.00 | ||||||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 108000.00 | 108000.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 758933.00 | 758933.00 | ||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 758933.00 | 758933.00 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90936.00 | 90936.00 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 667997.00 | 667997.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 414407.00 | 335407.00 | 79000.00 | |||||||
| 07 | 计划生育事务 | 79000.00 | 79000.00 | ||||||||
| 2101101 | 其他计划生育事务支出 | 79000.00 | 79000.00 | ||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 335407.00 | 335407.00 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 335407.00 | 335407.00 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 5317686.00 | 5317686.00 | ||||||||
| 01 | 农业农村 | 496440.00 | 496440.00 | ||||||||
| 2130101 | 行政运行 | 496440.00 | 496440.00 | ||||||||
| 07 | 农村综合改革 | 4101246.00 | 4101246.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4101246.00 | 4101246.00 | ||||||||
| 99 | 其他农林水支出 | 720000.00 | 720000.00 | ||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 720000.00 | 720000.00 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 83336770.66 | 83336770.66 | ||||||||
| 99 | 其他支出 | 83336770.66 | 83336770.66 | ||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 83336770.66 | 83336770.66 | ||||||||
| 合计 | 96484680.66 | 7525224.00 | 88959456.66 | ||||||||
| 部门公开表4 | |||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 填报单位：[916001]赣州市南康区龙华镇人民政府 | 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 （按支出功能科目类级） |
合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 一、本年支出 | ||||
| 一般公共预算拨款收入 | 13147910.00 | 一般公共服务支出 | 6656884.00 | 6656884.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 758933.00 | 758933.00 | |
| 专项收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 414407.00 | 414407.00 | |
| 0.00 | 农林水支出 | 5317686.00 | 5317686.00 | ||
| 二、上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一般公共预算拨款结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 政府性基金预算拨款结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 收入总计 | 13,147,910.00 | 支出总计 | 13,147,910.00 | 13,147,910.00 | |
| 部门公开表5 | |||||
| 一般公共预算支出表 | |||||
| 填报单位：[916001]赣州市南康区龙华镇人民政府 | 单位：元 | ||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6656884.00 | 6430884.00 | 226000.00 | |
| 01 | 人大事务 | 118000.00 | 0.00 | 118000.00 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 118000.00 | 0.00 | 118000.00 | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6430884.00 | 6430884.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 6430884.00 | 6430884.00 | 0.00 | |
| 11 | 纪检监察事务 | 108000.00 | 0.00 | 108000.00 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 108000.00 | 0.00 | 108000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 758933.00 | 758933.00 | 0.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 758933.00 | 758933.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90936.00 | 90936.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 667997.00 | 667997.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 414407.00 | 335407.00 | 79000.00 | |
| 07 | 计划生育事务 | 79000.00 | 0.00 | 79000.00 | |
| 2101101 | 其他计划生育事务支出 | 79000.00 | 0.00 | 79000.00 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 335407.00 | 335407.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 335407.00 | 335407.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 5317686.00 | 0 | 5317686.00 | |
| 01 | 农业农村 | 496440.00 | 0 | 496440.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 496440.00 | 0 | 496440.00 | |
| 07 | 农村综合改革 | 4101246.00 | 0 | 4101246.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4101246.00 | 0 | 4101246.00 | |
| 99 | 其他农林水支出 | 720000.00 | 0 | 720000.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 720000.00 | 0 | 720000.00 | |
| 合 计 | 13147910.00 | 7525224.00 | 5622686.00 | ||
| 部门公开表6 | |||||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||
| 填报单位：[916001]赣州市南康区龙华镇人民政府 | 单位：元 | ||||
| 支出经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 5595288.00 | 5595288.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 2210987.00 | 2210987.00 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 459960.00 | 459960.00 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 187837.00 | 187837.00 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1733100.00 | 1733100.00 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 667997.00 | 667997.00 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 335407.00 | 335407.00 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1683400.00 | 0.00 | 1683400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 242000.00 | 0 | 242000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 12000.00 | 0 | 12000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 30000.00 | 0 | 30000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50000.00 | 0 | 50000.00 | |
| 30206 | 电费 | 150000.00 | 0 | 150000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50000.00 | 0 | 50000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 30000.00 | 0 | 30000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 150000.00 | 0 | 150000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 30000.00 | 0 | 30000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 20000.00 | 0 | 20000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 192500.00 | 0 | 192500.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 10000.00 | 0 | 10000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 400000.00 | 0 | 400000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 76900.00 | 0 | 76900.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 220000.00 | 0 | 220000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 90936.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 90936.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 155600.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 25600.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 130000.00 | |
| 合 计 | 7525224.00 | 5595288.00 | 1929936.00 | ||
| 部门公开表7 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 填报单位：[916001]赣州市南康区龙华镇人民政府 | 单位：元 | ||||
| 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
| 399,400.00 | 0.00 | 192,500.00 | 76,900.00 | 130,000.00 | |
| 部门公开表8 | 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 | |||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报单位： | 单位：元 | |||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| …… | ||||
| 合 计 | ||||
| 部门公开表9 | 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 | |||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 填报单位： | 单位：元 | |||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| …… | ||||
| 合 计 | ||||
| 部门公开表9 | ||||||||||||||
| 2023年部门整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||
| 部门名称 | 赣州市南康区龙华镇人民政府 | |||||||||||||
| 联系人 | 缪淑兰 | 联系电话 | 18770786580 | |||||||||||
| 部门基本信息 | ||||||||||||||
| 部门所属领域 | 直属单位包括 | |||||||||||||
| 内设职能部门 | 党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队、 | 编制控制数 | 65 | |||||||||||
| 在职人员总数 | 64 | 其中：行政编制人数 | 28 | |||||||||||
| 事业编制人数 | 37 | 编外人数 | 45 | |||||||||||
| 当年预算情况（万元） | ||||||||||||||
| 收入预算合计 | 96484680.66 | 其中：上级财政拨款 | 13147910.00 | |||||||||||
| 本级财政安排 | 其他资金 | 83336770.66 | ||||||||||||
| 支出预算合计 | 96484680.66 | 其中：人员经费 | 5595288.00 | |||||||||||
| 公用经费 | 1929936.00 | 项目经费 | 945541851312.00 | |||||||||||
| 年度绩效指标 | ||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年预算安排支出 | 96484680.66元 | |||||||||||
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 95% | ||||||||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 95% | ||||||||||||
| 成本指标 | 项目投入成本 | 96484680.66元 | ||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有效促进 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 提高居民收入 | 有效提高 | ||||||||||||
| 生态效益指标 | 改善生活环境 | 有效改善 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 93% | |||||||||||
| 部门公开表10 | |||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||
| （ 2023年度） | |||||||
| 项目名称 | 乡镇人大工作经费(人大会议、代表活动、代表联络站等) | ||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 赣州市南康区龙华镇人民政府 | |||||
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2023/1/1 | ||||
| 2023/12/31 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额 | 118000 | |||||
| 其中：财政拨款 | 118000 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
年度绩效目标 | ||||||
| 保障人大工作正常运行 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人大会议召开次数 | 2次 | ||||
| 质量指标 | 人大工作考核结果 | 合格 | |||||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | 人大运行成本 | ≤118000元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 人大代表联系群众次数 | ≥50次 | |||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥90% | ||||
