赣州市南康区东山街道办事处2021年部门预算草案编制说明
目录
第一部分 赣州市南康区东山街道办事处概况
一、部门主要职责
二、部门2021年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 赣州市南康区东山街道办事处2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 赣州市南康区东山街道办事处2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第一部分赣州市南康区东山街道办事处概况
一、部门主要职责
赣州市南康区东山街道办事处是区政府的派出机构,主要职责是:
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的决议、决定;
2.依照区委、区政府授权,领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育和卫生等各项事业;
3.按照管理权限,负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理的法律、法规;
4.依法指导、协调各村(社区)民委员会工作,负责本辖区最低生活保障、扶贫、民族宗教、老龄、残联、殡葬和社团等服务工作;
5.组织实施区街居经济、城市公益事业的发展规划和计划;负责本级财政工作,协调税费征收、管理工作;
6.负责本辖区计划生育和人口(流动人口)管理工作;
7.负责本辖区社会治安综合治理工作;
8.搞好待业人员管理、劳动就业推荐,组织社会救助,做好社会保障工作;
9、接待群众来信来访事项,反映群众的意见和要求;
10、配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。
11、负责党的基层组织建设、街居党的纪律检查和行政监察工作,开展精神文明创建活动和科普活动;
12、负责本办事处人民武装部工作,组织年度征兵、预备役登记、民兵整组、训练和国防知识教育等工作,做好“双拥”工作;
13、办理区委、区政府交办的其他事项。
二、部门2021年主要工作任务
赣州市南康区东山街道办事处2021年主要工作任务是:
1.依照区委、区政府授权,领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育和卫生等各项事业;
2.按照管理权限,负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理的法律、法规;
3.依法指导、协调各村(社区)民委员会工作,负责本辖区最低生活保障、扶贫、民族宗教、老龄、残联、殡葬和社团等服务工作;
4.负责本辖区社会治安综合治理工作;
5.搞好待业人员管理、劳动就业推荐,组织社会救助,做好社会保障工作;
6、配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。
7、负责党的基层组织建设、街居党的纪律检查和行政监察工作,开展精神文明创建活动和科普活动;
8、负责本办事处人民武装部工作,组织年度征兵、预备役登记、民兵整组、训练和国防知识教育等工作,做好“双拥”工作;
三、部门基本情况
赣州市南康区东山街道办事处共有预算单位共1个:东山街道办事处机关,编制人数69人,其中:行政编制31人,全额事业编制41人;实有人员68人,其中:行政编制22人,全额事业编制46人;退休人员44人,离休人员1人。
第二部分赣州市南康区东山街道办事处2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年赣州市南康区东山街道办事处收入预算总额为2418.53万元,较上年预算安排增加100.05万元,主要原因是人员经费增加。其中:财政拨款收入2418.53万元,占收入预算总额的100%,较上年预算安排增加100.05万元,主要原因是人员经费增加;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元,占收入预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元,占收入预算总额的0%;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元,占收入预算总额的0%。
(二)支出预算情况
2021年赣州市南康区东山街道办事处支出预算总额为2418.53万元,较上年预算安排增加100.05万元,主要原因是人员经费增加,其中:
按支出项目类别划分:基本支出2418.53万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排增加100.05万元,主要原因是人员经费增加,包括工资福利支出1373.29万元,主要原因是人员经费增加,较上年预算安排增加165.16万元;商品和服务支出350.54万元,较上年预算安排减少167.12万元,主要原因是运行经费缩减;对个人和家庭的补助支出688.7万元,较上年预算安排增加130.37万元,主要原因是主要原因是村社区干部工资提标;其他资本性支出6万元,较上年预算安排减少28.36万元,主要是公车购置费减少;项目支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元,包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1524.66万元,占支出预算总额的63.04%,较上年预算安排增加215.62万元,主要原因是人员经费增加;社会保障和就业95.23万元,占支出预算总额的3.94%,较上年预算安排增加2.05万,主要原因是退休人员医保费用增加;医疗卫生支出48.34万元,占支出预算总额的2%,较上年预算安排增加2.23万元,主要原因是医保支出增加;农林水支出750.3万,占支出预算总额的31.02%,较上年预算安排减少6.29万元,主要原因是农业水行政运行经费减少。
(三)财政拨款支出情况
2021年赣州市南康区东山街道办事处财政补助支出预算2148.42万元,占支出预算总额的88.83%,较上年预算安排增加501.81万元,主要原因是人员经费的增加。具体为:一般公共服务支出1254.35万元,占财政补助支出的58.39%,较上年预算安排增加617.18万元,主要原因是人员经费增加;社会保障和就业95.23万元,占财政补助支出的4.43%,较上年预算安排增加2.05万,主要原因是退休人员医保费用增加;医疗卫生支出48.34万元,占支出预算总额的2.25%,较上年预算安排增加48.34万,主要原因是医保支出增加;农林水支出750.3万元;占支出预算总额的34.92%,较上年预算安排减少6.29万,主要原因是农业水行政运行经费减少。。
(四)政府性基金情况
2021年赣州市南康区东山街道办事处政府性基金560万,较上年预算安排增加371.64万元。主要是增加的征地拆迁支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年赣州市南康区东山街道办事处本级机关运行费预算350.54万元,比2020年预算减少131.82万元,下降27.33%,主要是日常公用支出减少。
(六)政府采购情况
2021年赣州市南康区东山街道办事处政府采购总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2020年底,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。
(八)绩效目标设置情况
1.部门整体项目
1)项目概述:赣州市南康区东山街道办事处负有宣传贯彻党和国家各项方针、政策、法律和法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导,依法履行本区域的服务和管理职能,依据以上职能设立部门整体项目。
2)立项依据:康办字﹝2019﹞93号
3)实施主体:赣州市南康区东山街道办事处
4)实施方案:康办字﹝2019﹞93号
5)实施周期:2021年1月1日—2021年12月31日
6)年度预算安排:预算总收入共计2148.42万元,其中上级财政拨款2148.42万元。
7)绩效目标和指标:绩效目标为保证东山街道办事处全年机关正常运转,各项项目实施取得有效进展,乡村振兴项目推进更加有力,人民生活水平进一步提升。
2. 东山街道上垅村隘墙背组道路路面修复项目
1)项目概述:东山街道上垅村隘墙背组道路路面修复 2)立项依据:上级文件
3)实施主体:赣州市南康区东山街道办事处
4)实施方案:关于东山街道上垅村隘墙背组道路路面修复的实施方案
5)实施周期:2021年1月1日—2021年12月31日
6)年度预算安排:预算总收入共计42万元,其中上级财政拨款42万元。
7)绩效目标和指标:(详见下表)
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 |
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目标1:通过2021年度完成基础设施建设任务。 目标2:通过完成基础设施建设任务,切实改变贫困群众出行难,明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展,群众稳定解决温饱,迈向小康,实现可持续发展。 |
目标1:通过2021年度完成基础设施建设任务。 目标2:通过完成基础设施建设任务,切实改变贫困群众出行难,明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展,群众稳定解决温饱,迈向小康,实现可持续发展。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
全年指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及采取的改进措施 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
新增破损路面修复 |
20 |
≥2100平方 |
≥2100平方 |
20 |
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质量指标 |
项目(工程)验收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
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时效指标 |
项目(工程)完成及时率 |
10 |
≥96% |
100% |
10 |
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成本指标 |
补助标准 |
10 |
据实补助 |
据实补助 |
10 |
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效益指标(40分) |
经济指标 |
贫困地区建制村通客车率 |
20 |
100% |
100% |
20 |
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社会效益指标 |
受益建档立卡人数 |
10 |
≥32人 |
≥32人 |
10 |
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可持续影响指标 |
≥8年 |
10 |
≥8年 |
8年 |
10 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度 |
10 |
≥96% |
96% |
9 |
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二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市南康区东山街道办事处 “三公”经费年初预算安排37.5万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。
公务接待费28.2万元,比上年减7.2万元,主要原因是:保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元,比上年减34.36万元,主要原因是:2021年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费9.3万元,比上年减2.4万元,主要原因是:保持三公经费预算不超去年预算。
第三部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)上年结转和结余:填列2019年全部结转结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(含参公单位)的基本支出。
(二)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(三)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
第四部分 赣州市南康区东山街道办事处2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》