大坪乡人民政府2016年部门决算
目 录
第一部分 大坪乡人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 大坪乡人民政府2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 大坪乡人民政府2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 大坪乡人民政府概况
一、部门主要职能
1.南康区大坪乡人民政府是主管大坪乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2．赣州市南康区大坪乡政府共有预算单位7个，包括乡政府本级和6个所属预算单位。编制数59人，其中：行政编制24人、全额事业编制35人；实有人数88人，其中：在职人数44人，包括行政人员23人、全额事业21人；退休人员22人。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市南康区大坪乡人民政府。
第二部分 大坪乡人民政府2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计831.35万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计831.35万元，较上年下降10.44%，主要原因是：日常运转费用下降。
本部门2016年度支出总计831.35万元，其中本年支出合计 831.35万元，较上年下降10.44%，主要原因是：乡政府日常运行费用减少；年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为732.67万元，决算数为831.35万元，完成年初预算的113.47%，主要原因是：维护日常运转的需要。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为461.87万元，决算数为414.09万元，完成年初预算的89.66%；文化体育与传媒支出年初预算数为15.45万元，决算数为20.98万元，完成年初预算的135.79%；社会保障和就业支出年初预算数为91.73万元，决算数为95.08万元，完成年初预算的103.65%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为21.71万元，决算数为26.69万元，完成年初预算的122.94 %；农林水支出年初预算数为125.79万元，决算数为252.47万元，完成年初预算的200.71%；国土海洋气象等支出年初预算数为2.04万元，决算数为2.04万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出302.86万元，较上年下降27.64%，主要原因是：人员减少；商品和服务支出302.42万元，较上年下降11.65%，主要原因是：乡镇日常运行费用减少；对个人和家庭补助支出226.08万元，较上年增长35.04%，主要原因是：对人员生活补贴增加。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出302.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年减少39.88万元，降低11.65%。主要原因是：办公费、印刷费、邮电费、劳务费下降较多。
机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为46.60万元，决算数为46.21万元，完成预算的99.15%，决算数较上年下降8.36%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元。主要原因是：不存在因公出国（境）的情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为26.50万元，决算数为26.33万元，完成预算的99.36%，决算数较上年下降1.83%。主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出19.87万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：未调整年初预算，严格执行预算，本年度未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为20.10万元，决算数为19.87万元，完成预算的98.85%，决算数较上年下降15.79%。主要原因是：减少公车运行，厉行节约。
“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年本部门积极开展预算绩效评价工作，严格按照财经法规和相关制度使用资金，加强资金绩效管理。
八、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除，可以添加新的名字解释）
第三部分 大坪乡人民政府2016年部门决算表
（详见附表）
