赣州市南康区大坪乡人民政府2018年部门预算情况说明

第一部分   大坪乡人民政府概况

一、部门主要职责

赣州市南康区大坪乡人民政府是主管大坪乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

赣州市南康区大坪乡人民政府共有预算单位7个，包括乡政府本级和6个所属预算单位。编制数59人，其中：行政编制24人、全额事业编制35人；实有人数77人，其中：在职人数33人，包括行政人员21人、全额事业12人；退休人员23人,临聘人员21人。

第二部分   大坪乡人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2018年赣州市南康区大坪乡人民政府收入预算总额为865.9033万元，其中：财政拨款收入719.6465万元，占收入预算总额的83.11%；上年结转资金146.2568万元，占收入预算总额的16.89%。收入较上年增长71.1453万元，增长8.95%,主要增长原因为正常增资及经费拨款收入增长。

㈡支出预算情况

2018年赣州市南康区大坪乡人民政府支出预算总额为865.9033万元，支出较上年增长71.1453万元，增长8.95%，主要为工资福利增长。其中：

按支出项目类别划分：基本支出865.9033万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加71.1453万元，包括：工资福利支出万281.2101元、商品和服务支出452.7568万元、对个人和家庭的补助支出131.9364万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出581.3562万元，占支出预算总额的67.14%，较上年预算安排增加50.4736万元；文化体育与传媒支出36.6245万元，占支出预算总额的4.23%，较上年预算安排增加5.7747。社会保障和就业49.1906万元，占支出预算总额的5.68%，较上年预算安排增加4.2194万元；医疗卫生支出18.6600万元，占支出预算总额的2.15%，较上年预算安排减少25.6024万元；农林水支出180.0720万元，占支出预算总额的20.80%，较上年预算安排增加36.28万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出281.2101万元，较上年预算安排减少0.0467万元；商品和服务支出452.7568万元，较上年预算安排增加78.3025万元；对个人和家庭的补助131.9364万元，较上年预算安排增加7.1105万元； 

㈢财政拨款支出情况

2018年赣州市南康区大坪乡人民政府财政补助支出预算719.6465万元，较上年预算安排增加71.9428万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出435.0994万元；文化体育与传媒支出36.6245万元；社会保障和就业49.1906万元；医疗卫生与计划生育支出18.6600万元；农林水支出180.0720万元。

按支出经济分类划分：基本支出719.6465万元，较上年预算安排增加71.9428万元，包括：工资福利支出281.2101万元、商品和服务支出306.5万元、对个人和家庭的补助支出131.9364万元、

四、政府性基金情况

    2018年 大坪乡人民政府无政府性基金

五、机关运行经费等重要事项的说明

  2018年 大坪乡人民政府机关运行费预算452.7568元，比2017年预算增加78.3025万元，增长20.91%。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额10.9万元，其中喷墨打印机6台，金额1.2万元；台式计算机11台，金额5.4万元；便携式存储设备6台，金额0.4万元；空调机组设备13台，金额3.9万元。

七、国有资产占有使用情况

  截止2017年底，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，2018年部门预算安排购置车辆0辆。

八、绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年赣州市南康区大坪乡人民政府 “三公”经费年初预算安排43.7万元。其中：

公务接待费24.8万元，比上年减少1.4万元，主要原因是：严格遵循国家规定，厉行节约，反对浪费，严格控制三公经费只减不增。

公务用车购置及运行经费18.9万元，比上年减少1万元，主要原因是：严格遵循国家规定，厉行节约，反对浪费，严格控制三公经费只减不增。

第三部分  大坪乡人民政府2018年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》。

（详见附表）

第四部分     名词解释

一、 收入科目

各部门结合实际进行解释

（一） 财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五） 上年结转和结余：填列2017年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、 支出科目

（一） 行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二） 事业运行： 反映事业单位的基本支出。

（三） 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。