大坪乡人民政府2017年度部门决算
目 录
第一部分 大坪乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大坪乡人民政府概况
一、部门主要职能
南康区大坪乡人民政府是主管大坪乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：包括乡政府本级和6个所属预算单位。
本部门2017年年末编制人数59人，其中行政编制24人，事业编制35人；年末实有人数52人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员23人；
第二部分 2017年度部门决算表
详见附件
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1212.74万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加381.39万元，增长45.88%；本年收入合计1212.74万元，较2016年增加381.39万元，增长45.88%，主要原因是：日常运转费用上升。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1212.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1212.74万元，其中本年支出合计1212.74万元，较2016年增加381.39万元，增长45.88%，主要原因是：乡政府日常运行费用增加；年末结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出1212.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为647.70万元，决算数为1212.74万元，完成年初预算的187.24%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为383.83万元，决算数为484.37万元，完成年初预算的126.19%，主要原因是：按照财政拨款执行。
（二）文化体育和传媒支出年初预算数30.85万元，决算数为30.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照财政拨款执行。
（三）社会保障和就业支出年初预算数44.97万元，决算数为56.84万元，完成年初预算的126.40%，主要原因是：按照财政拨款执行。
（四）医疗卫生和计划生育支出年初预算数44.26万元，决算数为44.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照财政拨款执行。
（五）农林水支出年初预算数143.79万元，决算数为228.36万元，完成年初预算的158.81%，主要原因是：按照财政拨款执行，受财政拨款影响。
（六）城乡社区支出年初预算数0万元，决算数为366.02万元，主要原因是：按照财政拨款执行，受财政拨款影响。
（七）国土海洋气象支出年初预算数0万元，决算数为2.04万元，主要原因是：按照财政拨款执行，受财政拨款影响。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出846.72万元，其中：
（一）工资福利支出428.74万元，较2016年增加125.88万元，增长41.56%，主要原因是：人员增加，工资支出增加。
（二）商品和服务支出189.36万元，较2016年减少113.06 万元，下降37.39%，主要原因是：乡镇日常运行费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出228.62万元，较2016年增加2.54万元，增长1.12 %，主要原因是：对人员生活补贴增加。
（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.1万元，决算数为45.32万元，完成预算的98.31%，决算数较2016年减少0.89万元，下降1.96%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为26.2万元，决算数为 25.92万元，完成预算的98.93%，决算数较2016年减少0.41万元，下降1.56 %。主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出19.40万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，0%。；公务用车运行维护费支出年初预算数为19.9万元，决算数为19.40万元，完成预算的94.49%，决算数较2016年减少0.47万元，下降2.36%。减少公车运行，厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出189.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少113.06万元，下降37.36%，主要原因是：办公费、印刷费、取暖费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费下降。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
2017年本部门积极开展预算绩效评价工作，严格按照财经法规和相关制度使用资金，加强资金绩效管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
 赣州市南康区大坪乡人民政府2017决算.XLS |
