大坪乡人民政府部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 大坪乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大坪乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
南康区大坪乡人民政府是主管大坪乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：乡政府本级和5个所属预算单位。
本部门2019年年末编制人数 59 人，其中行政编制 24 人，事业编制 35 人；年末实有人数 60 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1687.589754万元，其中年初结转和结余 0万元，较2018年3992.73572万元减少2305.145966万元，下降57.73 %；本年收入合计1687.589754 万元，较2018年减少2305.145966万元，下降57.73 %，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1687.589754万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1687.589754万元，其中本年支出合计1687.589754万元，较2018年减少2305.145966万元，下降57.73 %，主要原因是：乡政府运行费用减少；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出1687.589754万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1121.5362万元，决算数为1687.589754万元，完成年初预算的150.47%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为856.2761万元，决算数为580.2959万元，完成年初预算的67.77%。
（二）文化体育与传媒支出年初预算数为43.4294万元，决算数为43.4294万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为50.7899万元，决算数为70.5563万元，完成年初预算的138.92%。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为26.0913万元，决算数为26.0913万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出年初预算数为244.9495万元，决算数为858.876854万元，完成年初预算的350.63%。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数108.34万元，主要原因是：按照财政拨款执行，受财政拨款影响。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1579.249754万元，其中：
（一）工资福利支出427.2307万元，较2018年增加148.8899万元，增长53.49%，主要原因是：上级加大对乡镇政府考核力度，考核奖励资金大幅度提高。
（二）商品和服务支出1144.363054万元，较2018年减少1291.656846万元，下降53.02%，主要原因是：乡镇日常运行费用节约减少。
（三）对个人和家庭补助支出7.56万元，较2018年减少224.90502万元，下降96.75%，主要原因是：对人员生活补贴减少。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41.8万元，决算数为40.55万元，完成预算的97.01%，决算数较2018年减少3.063477万元，下降7.02%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为23万元，决算数为22.43万元，完成预算的97.52%，决算数较2018年减少2.37万元，下降10 %。主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出18.12万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为18.8万元，决算数为18.12万元，完成预算的96.38%，决算数较2018年减少0.760377万元，下降4.02 %。主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费；
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出1144.363054万元，较年2018年数减少1291.656846万元，降低57.49%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少；落实过紧日子要求压减日常支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额14.5万元，其中：政府采购货物支出14.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金1579.249754万元。 组织对“机关运行经费”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1144.363054万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，机关运行经费符合国家财经法规和财务管理制度的规定，执行较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映项目执行完毕后所产生的实际绩效情况项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目执行完毕后所产生的实际绩效情况项目绩效自评得分为99分。主要产出和效果：一、服务群众水平提升。二、政府行政职能发挥显著。发现问题：对资金绩效评价认识不足。整改措施：加强学习。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
