附件1

赣州市南康区大坪乡人民政府2023年

部门预算

目    录

第一部分  赣州市南康区大坪乡人民政府（委、办）概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州市南康区大坪乡人民政府（委、办）2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区大坪乡人民政府 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市南康区大坪乡人民政府概况

一、部门主要职责

要求：根据区委、区政府的有关文件规定，详细说明本部门的主要职责。

样式：赣州市南康区大坪乡人民政府是主管政府工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的决议、决定；

（二）依照区委、区政府授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育和卫生等各项事业；

 （三）按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理的法律、法规；

 （四）依法指导、协调各村民委员会工作，负责本辖区最低生活保障、扶贫、民族宗教、老龄、残联、殡葬和社团等服务工作；

 （五）负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；

 （六）负责本辖区计划生育和人口（流动人口）管理工作；

 （七）负责本辖区社会治安综合治理工作；

 （八）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织社会救助，做好社会保障工作；

（九）接待群众来信来访事项，反映群众的意见和要求；

（十）配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。

（十一）负责党的基层组织建设、街居党的纪律检查和行政监察工作，开展精神文明创建活动和科普活动。

（十二）负责本办事处人民武装部工作，组织年度征兵、预备役登记、民兵整组、训练和国防知识教育等工作，做好“双拥”工作。

（十三）办理区委、区政府交办的其他事项。。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市南康区大坪乡人民政府共有预算单位__1__个，包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计_59人,其中：行政编制人数_24_人,参照公务员管理的事业编制人数_0人,全部补助事业编制人数__35_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_54_人,其中：在职人数小计__43__人,行政在职人数__22__人,参照公务员管理的事业单位在职人数___0_人,全部补助事业在职人数__21__人。离休人数小计_0_人,退休人数小计__17__人,退职人员_0_人,遗属人数_11_人。

第二部分  赣州市南康区大坪乡人民政府2023年

部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州市南康区大坪乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2023年赣州市南康区大坪乡人民政府收入预算总额为__5480.60_万元,较上年预算安排减少_3773.15_万元;财政拨款收入__899.84__万元,较上年预算安排增加_127.57_万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0__万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;国库集中支付网上结转_380.76万元,较上年预算安排增加___322.69___万元。

 （二）支出预算情况

2023年赣州市南康区大坪乡人民政府支出预算总额为支出预算总额为___5480.60__万元,较上年预算安排减少___3773.15___万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__899.84___万元,较上年预算安排增加___127.57___万元;其中：工资福利支出__372.10__万元,商品和服务支出_186.73_万元,对个人和家庭的补助_11.11__万元,资本性支出__5__万元。项目支出___324.90_万元,较上年预算安排增加__77.60___万元;其中：工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__252.26__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__514.08__万元,较上年预算安排增加___43.54__万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;社会保障和就业支出__55.29__万元,较上年预算安排增加___7.89___万元;卫生健康支出__29.85__万元,较上年预算安排增加___2.81__万元;农林水支出__300.63__万元,较上年预算安排增加___73.33___万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__372.10__万元,较上年预算安排增加__43.12__万元;商品和服务支出__186.73__万元,较上年预算安排增加__0.73____万元;对个人和家庭的补助__11.11__万元,较上年预算安排增加___0__万元;资本性支出__5__万元,较上年预算安排减少___5___万元;对企业补助_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0__万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年赣州市南康区大坪乡人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额__899.84__万元,较上年预算安排增加__127.56____万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__514.08__万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出__55.29__万元,卫生健康支出__29.85__万元,住房保障支出___0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出__574.94__万元,较上年预算安排增加___49.65___万元;其中：工资福利支出__372.10__万元,商品和服务支出__186.73__万元,对个人和家庭的补助__11.11__万元,资本性支出___5_万元。项目支出__324.90__万元,较上年预算安排增加___77.60___万元;其中：商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__252.26__万元,资本性支出__0__万元。

（四）政府性基金情况

2023年赣州市南康区大坪乡人民政府无政府性基金支出预算

（五）国有资本经营情况

2023年赣州市南康区大坪乡人民政府无国有资本经营支出预算)

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  191.73   万元，比2022年预算减少  4.27  万元，下降   2.18  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额__5__万元,其中: 政府采购货物预算__5__万元, 政府采购工程预算_0___万元, 政府采购服务预算__0__万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年底, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市南康区大坪乡人民政府"三公"经费一般公共预算安排  万元，其中：

因公出国___0_万元,比上年增（减）___0___万元,无因公出国预算计划。

公务接待__11.75__万元,比上年减___6.15___万元，主要原因是：__根据全区统筹安排预算____。

公务用车运行__16.4__万元,比上年减__1.7____万元，主要原因是：__保持公务用车运行维护费预算不超去年预算____。

公务用车购置___0_万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：__本年无公车采购计划____。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

由部门结合实际填写。