赣州市南康区横市镇人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区横市镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 赣州市南康区横市镇人民政府2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 赣州市南康区横市镇人民政府2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 赣州市南康区横市镇人民政府概况
一、部门主要职能
1.南康区横市镇人民政府是主管横市镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2．南康区横市镇人民政府共有预算单位5个，包括乡政府本级和4个所属预算单位。编制数51人，其中：行政编制25人、全额事业编制26人；实有人数78人，其中：在职人数48人，包括行政人员25人、全额事业23人；退休人员30人
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市南康区横市镇人民政府。
第二部分 赣州市南康区横市镇人民政府2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计3378.92万元，其中上年结转和结余1410.99万元，较上年增长62.63%；本年收入合计3378.92万元，较上年增长62.63 %，主要原因是：2016年精准扶贫、招商引资、项目建设导致相关支出相应有所增长。
本部门2016年度支出总计3378.92万元，其中本年支出合计3378.92万元，较上年增长406.8 %，主要原因是：2016年精准扶贫、招商引资、项目建设导致相关支出相应有所增长。；年末结转和结余0万元，主要原因是：项目建设导致相关支出相应有所增长。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为741.85万元，决算数为3378.92万元，完成年初预算的265%，主要原因是：2015年结余1410.99万以及2016年精准扶贫、招商引资、项目建设导致相关支出相应有所增长。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为426.21万元，决算数为426.21万元，完成年初预算的100%；文化体育与传媒支出年初预算数为40.48万元，决算数为40.48万元，完成年初预算的100 %；社会保障和就业支出年初预算数为 156.98万元，决算数为158.98万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 80.18元，决算数为 80.18 万元，完成年初预算的 100 %；国土海洋气象等支出年初预算数为9.24万元，决算数为 9.24万元，完成年初预算的100 %；。
按经济分类科目分：工资福利支出536.23万元，较上年增长130 %，主要原因是：工作人员及工作量增加等；商品和服务 支出2456.48万元，较上年增长 %，个人和家庭补助支出 386.21 万元，较上年增长91.28 %，主要原因是：增加了医疗卫生与计划生育支出。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出378.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加175.81 万元，增长87%。主要原因是：工作人员及工作量增加等。
机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为61.34万元，决算数为51.58万元，完成预算的84.09%，决算数较上年下降16.06%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：预算均未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为40.34万元，决算数为 40.32万元，完成预算的99.95%，决算数较上年下降0.05 %。主要原因是：厉行八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 21 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 21万元，决算数为11.27万元，完成预算的53.67 %，决算数较上年下降 46 %。主要原因是：厉行中央八项规定。
“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年本部门积极开展预算绩效评价工作，严格按照财经法规和相关制度使用资金，加强资金绩效管理。
八、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除，可以添加新的名字解释）
第三部分 ××部门2016年部门决算表
（详见附表）
南康区横市镇人民政府.XLS
