赣州市南康区横市镇2019年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区横市镇概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区横市镇概况
一、部门主要职能
赣州市南康区横市镇人民政府是主管横市镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况
赣州市南康区横市镇共有预算单位 5个，包括横市镇本级和4个所属预算单位。编制数49人，其中：行政编制24人、参公编制 0 人、全额事业编制 25人、差额事业编制0人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 48 人，其中：在职人数：49人，包括行政人员24人、参公人员 0人、全额事业25人,离休人员0 人,退休人员29人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计7965.34万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7965.34万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、
支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计7965.34万元，其中本年支出合计7965.34万元，较2018年增加5727.2万元，增长255%，主要原因是：脱贫攻坚财政支持扶贫项目的建设及圩镇项目建设；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出4031.62万元，占50.61%；项目支出3933.72万元，占49.39%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、
财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为7965.34万元，决算数为7965.34万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为693.19万元，决算数为6932.91万元，完成年初预算的100%。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为161万元，决算数为161万元，完成年初预算的100%。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为91.3万元，决算数为91.3万元，完成年初预算的100%。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为35.52万元，决算数为35.52万元，完成年初预算的100%。
（五）城乡社区支出年初预算数为5717.92万元，决算数为35.52万元，完成年初预算的100%。
（六）农林水支出年初预算数为1266.41万元，决算数为1266.41万元，完成年初预算的100%。
四、
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2247.4万元，其中：
（一）工资福利支出583.42万元，较2018年增加104.84万元，增长21.9%，主要原因是：村官及三支一扶人员转编、新招聘了事业单位人员及公务员。
（二）商品和服务支出541.76万元，较2018年减少833.91万元，下降60.61%，主要原因是：支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出1122.22万元，较2018年增加738.34万元，增长189%，主要原因是：支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.56万元，决算数为49.99万元，完成预算的83.93%，决算数较2018年减少1.86万元，下降3.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为39.56万元，决算数为38.52万元，完成预算的97%，决算数较2018年减少1.04万元，下降3%。主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出20万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为 11.47万元，完成预算的57.4%，决算数较2018年减少0.57万元，下降4.7%。主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出541.76万元，较年2018年数减少833万元，降低60%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额9.5万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对横市镇大陂村石陂组桥梁建设工程项目开展部门评价，涉及资金支出72.5万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
横市镇大陂村石陂组桥梁建设工程项目绩效自评结果综述：根据年初设定的绩效目标，横市镇大陂村石陂组桥梁建设工程项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为72.5万元，执行数为72.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 1、完成新建一座长29m,宽5m，合计145㎡的桥梁。建设项目任务，解决群众出行难问题，方便贫困户16户86人出行。2、完善基础设施，保障实现稳定收益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
