赣州市南康区横市镇人民政府2022年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

赣州市南康区横市镇人民政府是主管横市镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门2022年主要工作任务

赣州市南康区横市镇人民政府2022年主要工作任务是：一要提升服务群众意识，强化政务公开，提高办事效率，解决矛盾纠纷，提高群众认可度；二要巩固脱贫攻坚成果，落实“四个不摘”要求，接续推动乡村振兴各项工作有序开展；三要加强乡村治理，推进环境整治，打造社会主义新农村；四要防范化解重大危险，继续把疫情防控纳入常态化工作，增强危机意识，维护社会稳定；五要做好问题整改，对各级督战督查反馈的问题，实行立行立改、专人负责，确保问题整改到位。

三、部门基本情况

赣州市南康区横市镇人民政府共有预算单位3个，包括镇政府本级和2个所属预算单位。编制数62人，其中：行政编制27人、全额事业编制35人；实有人数51人，其中：在职人数51人，包括行政人员21人、全额事业30人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市南康区横市镇人民政府收入预算总额为19905.07万元，其中：财政拨款收入957.43万元，占收入预算总额的4.81%，较上年预算安排减少535.35万元，下降36%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入18947.64万元，占收入预算总额的95.19%。

（二）支出预算情况

2022年赣州市南康区横市镇人民政府支出预算总额为19905.07万元，较上年预算安排增加18481.30万元,增长1298.05%,其中：

按支出项目类别划分：基本支出638.95万元，占支出预算总额的3.21%，较上年预算安排减少853.83万元，下降57%，包括工资福利支出454.18万元、商品和服务支出166.50

万元、对个人和家庭的补助支出3.27万元；资本性支出15万元。项目支出19266.12万元，占支出预算总额的96.79%，包括基本建设项目支出318.48万元，其他项目支出18947.64万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出566.11万元，占支出预算总额的2.84%，较上年预算安排减少577.6万元，下降50.5%；社会保障和就业56.42万元，占支出预算总额的2.84%，较上年预算安排减少1.25万元，下降2.17%；医疗卫生支出36.02万元，占支出预算总额的0.18%，较上年预算安排增加1.92万元，增长5.63%；农林水支出298.88万元，占支出预算总额的1.51%,较上年预算安排增加41.58万元，增长16.16%；其他支出18947.64万元,较上年预算安排增加18947.64万元,占支出预算总额的95.19%。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市南康区横市镇人民政府财政补助支出预算957.43万元，占支出预算总额的4.81%，较上年预算安排减少535.35万元，主要原因是压减开支，具体为：一般公共服务支出566.11万元，占支出预算总额的59.13%，较上年预算安排减少577.6万元，下降50.5%；社会保障和就业56.42万元，占支出预算总额的5.89%，较上年预算安排减少1.25万元，下降2.17%；医疗卫生支出36.02万元，占支出预算总额的3.76%，较上年预算安排增加1.92万元，增长5.63%；农林水支出298.88万元，占支出预算总额的31.22%,较上年预算安排增加41.58万元，增长16.16%。其他支出18947.64万元,占支出预算总额的95.19%，较上年预算安排增加18947.64万元。

（四）政府性基金情况

    2022年赣州市南康区横市镇人民政府无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

赣州市南康区横市镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2022年赣州市南康区横市镇人民政府本级及2个所属预算单位机关运行费预算201.1万元，比2021年预算减少34.36万元，下降14.59%，主要原因是压减开支。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年赣州市南康区横市镇人民政府部门所属各单位政府采购总额15万元，其中：办公设备购置15万元。

（八）国有资产占有使用情况

    截止2021年底，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。。

（九）赣州市南康区横市镇人民政府项目情况说明（部门本级）

1.部门整体项目

1）项目概述:全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,加强基层组织建设,完成单位正常工作和区委区政府安排的其他专项工作,本年度支出不超预算,专项资金专款专用。

    2）立项依据：康办字〔2019〕94号

3）实施主体：赣州市南康区横市镇人民政府

4）实施方案：

1.部门整体项目

1）项目概述:全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,加强基层组织建设,完成单位正常工作和区委区政府安排的其他专项工作,本年度支出不超预算,专项资金专款专用。

 2）立项依据：康办字〔2019〕94号

 3）实施主体：赣州市南康区横市镇人民政府

 4）实施方案：康办字〔2019〕94号

 5）实施周期：2022年1月1日至12月31日

 6）年度预算安排：预算总收入19905.07万元，其中财政拨款收入957.43万元。

 7）绩效目标和指标：完成区委区政府对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治工作成果，全力加速推进乡村振兴工作。

2. 污水处理系统提升改造项目

1）项目概述: 改造提升农村污水处理系统。

2）立项依据： 相关文件

3）实施主体：赣州市南康区横市镇人民政府

4）实施方案： 根据预算方案及实际情况实施

5）实施周期：2022年1月1日至12月31日

6）年度预算安排：预算总收入26.8万元，其中财政拨款收入26.8万元。

7）绩效目标和指标：改善居民生产生活环境，提升污水处理系统。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区财政局 “三公”经费年初预算安排54.91万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费36.67万元，比上年减1.13万元，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。

公务用车运行维护费18.24万元，比上年减0.56万元，主要原因是：履行节约原则。  

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附表：

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

11.《重点项目绩效目标表》

 赣州市南康区横市镇人民政府2022年部门预算公开表