南康区横市镇人民政府2020年度决算
目 录
第一部分 南康区横市镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南康区横市镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
赣州市南康区横市镇人民政府是主管横市镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2020年年末编制数62人，其中：行政编制27人、参公编制 0 人、全额事业编制 35人、差额事业编制0人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 52 人，其中：在职人数：52人，包括行政人员22人、参公人员 0人、全额事业30人,离休人员0 人,退休人员29人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 1374.83万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年减少6590.51万元，下降479.36%；本年收入合计 1374.83 万元，较2019年减少6590.51万元，下降 479.36%，主要原因是：脱贫攻坚结束，扶贫项目结算完工。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1374.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1374.83万元，其中本年支出合计1374.83万元，较2019年减少6590.51万元，下降479.36%，主要原因是：脱贫攻坚结束，扶贫项目结算完工；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出1374.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1374.83万元，决算数为1374.83万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为787.95万元，决算数为787.94万元，完成年初预算的100%。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为92.28万元，决算数为92.28万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为81.14万元，决算数为81.13万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出年初预算数为67.37万元，决算数为67.37万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出年初预算数为346.09万元，决算数为346.09万元，完成年初预算的100%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1374.83万元，其中：
（一）工资福利支出826.08万元，较2019年增加242.66万元，增长29%，主要原因是：村官及三支一扶人员转编、事业单位改革转编、新招聘了公务员和事业单位工作人员。
（二）商品和服务支出340.57万元，较2019年减少201.2万元，下降37.13%，主要原因是：支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出208.18万元，较2019年减少914.05万元，下降81.45%，主要原因是：支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59万元，决算数为39.76万元，完成预算的67.38%，决算数较2019年减少10.23万元，下降20.46%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，
（二）公务接待费支出年初预算数为39万元，决算数为30.82万元，接待批次550次，人数3550人，完成预算的79.02%，决算数较2019年减少7.7万元，下降19.9%，主要原因是厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出20万元，其中公务用车购置年初预算数为36万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是购置计划变动，未购买公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：购置计划延后；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为8.94万元，完成预算的44.7%，决算数较2019年减少2.53万元，下降22%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有1辆，较上年变动为0。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出340.57万元2019年决算数减少201.19万元，降低37.13%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额16.75万元，其中：政府采购货物支出16.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 30万元，主要产出结果：1、修建堡坎长150米，均高3.5米，宽0.7米；2、新建水沟长150米；3、解决贫困户39户145人出行安全问题。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
