赣州市南康区横市镇人民政府2023年
单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
赣州市南康区横市镇人民政府是主管横市镇全面工作的区政府(区委)下设政府机构,主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市南康区横市镇人民政府内设处室6个,包括:党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
编制人数小计62人,其中:行政编制人数27人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数35人,自收自支编制人数0人。实有人数小计56人,其中:在职人数小计56人,行政在职人数23人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数33人。离休人数小计0人,退休人数小计28人,退职人员0人,遗属人数3人。
第二部分 2023年单位预算表
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年赣州市南康区横市镇人民政府收入预算总额为10596.99万元,较上年预算安排减少9308.08万元,主要原因是项目建设计划变动;其中:财政拨款收入1046.81万元,较上年预算安排增加89.38万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2023年赣州市南康区横市镇人民政府支出预算总额为10596.99万元,较上年预算安排减少9308.08万元,主要原因是项目建设计划变动。
按支出项目类别划分:基本支出1046.81万元,较上年预算安排增加89.38万元;其中:工资福利支出478.48万元,商品和服务支出171.32万元,对个人和家庭的补助3.03万元,资本性支出6万元。项目支出9938.16万元,较上年预算安排减少9327.96万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出23.79万元,对个人和家庭的补助313.47万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出585.32万元,较上年预算安排增加19.21万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出59.46万元,较上年预算安排增加3.04万元;卫生健康支出37.84万元,较上年预算安排增加1.82万元;农林水支出364.19万元,较上年预算安排增加65.31万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出478.48万元,较上年预算安排增加24.30万元;商品和服务支出171.32万元,较上年预算安排增加4.82万元;对个人和家庭的补助3.03万元,较上年预算安排减少0.24万元;资本性支出6万元,较上年预算安排减少9万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年赣州市南康区横市镇人民政府财政拨款支出预算总额为1046.81万元,较上年预算安排增加89.38万元,主要原因是人员增加,相应经费增加。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出585.32万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出59.46万元,卫生健康支出37.84万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分:基本支出658.83万元,较上年预算安排增加19.88万元;其中:工资福利支出478.48万元,商品和服务支出171.32万元,对个人和家庭的补助3.03万元,资本性支出6万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中:商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2023年赣州市南康区横市镇人民政府无政府性基金支出预算。
(五)国有资本经营情况
2023年赣州市南康区横市镇人民政府无国有资本经营支出预算
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算177.32万元,比2022年预算减少23.78万元,下降13%,主要原因厉行勤俭节约。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额6万元,其中: 政府采购货物预算6万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年底, 部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)预算绩效管理情况说明
2023年赣州市南康区横市镇人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理,2023年部门整体支出预算金额10596.99万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排,并进一步改善管理、完善政策。
2023年赣州市南康区横市镇人民政府部门预算安排项目3个,项目预算金额合计76.5万元,其中:2023年横市镇村庄环境长效管护项目预算金额39万元,横市镇禾田村木塘组循环路破损维修项目预算金额27.5万元,横市镇增坑村合布组河堤修复项目预算金额10万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
(十)重点项目:横市镇禾田村木塘组循环路破损维修项目情况说明
(1)项目概述:横市镇禾田村木塘组循环路破损维修工程
(2)立项依据:在相关文件
(3)实施主体:赣州市南康区横市镇人民政府
(4)实施方案:根据预算方案及实际情况实施
(5)实施周期:2023年1月1日至12月31日
(6)年度预算安排:27.5万元。
(7)绩效目标和指标
数量指标:路面修复1028.8平方米
质量指标:验收合格率100%
实效指标:完工及时率100%
成本指标:27500元
社会效益指标:收益人数209人
可持续影响指标:工程设计使用年限10年
满意度指标:95%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年2023年赣州市南康区横市镇人民政府"三公"经费财政拨款安排32万元,其中:
因公出国0万元,比上年增0万元,主要原因是:无因公出国。
公务接待15万元,比上年减19.67万元,主要原因是:厉行压减开支,过“紧日子”要求。
公务用车运行17万元,比上年减1.24万元,主要原因是:厉行压减开支,过“紧日子”要求。
公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
(六)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。