目    录

第一部分  赣州市南康区横市镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  赣州市南康区横市镇人民政府

部门概况

    一、部门主要职能

赣州市南康区横市镇人民政府是主管横市镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划。

    （二）服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业。

（三）提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市南康区横市镇人民政府。

    本部门2022年年末实有人数59人，其中在职人员59人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1726.93万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加303.16万元，增长21%；本年收入合计1726.93万元，较2021年增加303.16万元，增长21%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1726.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1726.93万元，其中本年支出合计1726.93万元，较2021年增加303.16万元，增长21%，主要原因是：财政拨款收入增加,支出相应增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出1726.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为19905.07万元，决算数为1726.93万元，完成年初预算的9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为572.84万元，决算数为836.55万元，完成年初预算的146%，主要原因是：该部分财政拨款收入增加，支出相应增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为66.72万元，决算数为58.53万元，完成年初预算的88%，主要原因是：原定退役安置支出取消，资金未拨付。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为36.02万元，决算数为36.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：安预算计划执行。

（三）城乡社区支出年初预算数为3034.98万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：原定征拆及土地补偿支出取消，资金未拨付。

（四）农林水支出年初预算数为2844.12万元，决算数为345.04万元，完成年初预算的12%，主要原因是：部分农林水项目取消，资金未拨付。

（五）其他支出年初预算数为12350.37万元，决算数为450.78万元，完成年初预算的4%，主要原因是：部分原定项目资金困难，暂缓建设。

（六）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为1000万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未安排此项资金，资金未拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1726.93万元，其中：

（一）工资福利支出788.36万元，较2021年减少94.03万元，下降11%，主要原因是：人员减少，支出相应减少。

（二）商品和服务支出388.16万元，较2021年减少59.85万元，下降13%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出550.4万元，较2021年增加457.03万元，增长489%，主要原因是：奖扶资金等资金改由乡镇发放，统计口径变动。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   54.90万元，决算数为36.72万元，完成全年预算的67%，决算数较2021年减少2.18万元，下降6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为36.67万元，决算数为29.87万元，完成全年预算的81%，决算数较2021年减少0.13万元，下降0.43%，主要原因是落实过紧日子要求。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求。全年国内公务接待842批，累计接待3846人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.85万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增长0万元，增长0%，主要原因是未购置新车，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为18.24万元，决算数为6.85万元，完成全年预算的38%，决算数较2021年减少2.05万元，下降23%，主要原因是落实过紧日子要求，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求。

六、机关运行经费支出情况说明本部门2022年度机关运行经费支出388.16万元，较上年决算数减少59.85万元，降低13%，主要原因是：落实过紧日子要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

    截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

    （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金26.8万元，占项目支出总额的100%。    

组织对污水处理系统提升改造项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，污水处理系统提升改造项目完工进度较快，验收合格，受益人数多，受益人满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映横市镇新坑村龙朱组至高坑组路面修复工程、横市镇稿背村龙头组龙头桥升级改造工程项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，横市镇新坑村龙朱组至高坑组路面修复工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：路面修复3000平方米，厚0.18米，有效改善居民出行条件。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，横市镇稿背村龙头组龙头桥升级改造工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：升级改造长13米*宽5米*高4.5米，有效改善居民出行条件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

无