赣州市南康区赤土畲族乡人民政府    2022年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

南康区赤土畲族乡人民政府是主管赤土畲族乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门2022年主要工作任务

赣州市南康区赤土畲族乡人民政府2022年主要工作任务是：

1、推进乡村振兴战略；

2、继续做好农村人居环境整治工作；

3、做好疫情防控，完善医疗卫生基础设施建设；

4、根据国家部署继续巩固脱贫攻坚成效；

5、做好区委、区政府交办的其他工作任务。

三、部门基本情况

赣州市南康区赤土畲族乡人民政府共有预算单位1个，包括赤土畲族乡政府本级和0个所属预算单位。编制数72人，其中：行政编制31人、全额事业编制41人；实有人数57人，其中：在职人数61人，包括行政人员26人、全额事业35人、退休人员36人、在校学生0人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市南康区赤土畲族乡人民政府收入预算总额为14070.69万元，主要原因是新上线财政一体化系统，其他预算收入增加。其中：财政拨款收入1224.32万元，占收入预算总额的8.7%，其他收入12846.37万元，占收入预算总额的91.3%。

（二）支出预算情况

2021年赣州市南康区赤土畲族乡人民政府支出预算总额为14070.69万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出772.01万元，占支出预算总额的5.49%，包括工资福利支出536.71万元、商品和服务支出224.1万元、对个人和家庭的补助支出11.21万元；项目支出13298.67万元，占支出预算总额的94.51%，包括其他项目支出13298.67万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出711.56万元，占支出预算总额的5.1%；社会保障和就业73.67万元，占支出预算总额的0.51%；医疗卫生支出43.78万元，占支出预算总额的0.3%；农林水支出395.3万元，占支出预算总额的2.8%；其他支出12846.37元，占支出预算总额的91.29%。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州市南康区赤土畲族乡人民政府财政补助支出预算772.01万元，占支出预算总额的5.49%，具体为：一般公共服务支出662.76万元，占支出预算总额的85.85%；社会保障和就业73.67万元，占支出预算总额的9.55%；医疗卫生支出35.58万元，占支出预算总额的4.6%。

（四）政府性基金情况

   2022年赣州市南康区赤土畲族乡人民政府无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

2022年赣州市南康区赤土畲族乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2022年赣州市南康区赤土畲族乡人民政府本级及0个所属预算单位机关运行费预算209.1万元，比2021年预算增加（减少）44.60万元，增长（下降）21.33 %，主要原因是压减一般性支出。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年赣州市南康区赤土畲族乡人民政府部门所属各单位政府采购总额0万元。

（八）国有资产占有使用情况

    截止2020年底，我单位2辆公车。

（九）绩效目标设置情况

1.部门整体项目

       1）项目概述：南康区赤土畲族乡人民政府负有宣传贯彻党和国家各项方针、政策、法律和法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，依法履行本区域的服务和管理职能，依据以上职能设立部门整体项目。

       2）立项依据：康办字﹝2019﹞91号

   3）实施主体：南康区赤土畲族乡人民政府

   4）实施方案：康办字﹝2019﹞91号

   5）实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度预算安排：预算总收入共计14382.26万元，其中上级财政拨款1224.32万元。

   7）绩效目标和指标：（详见下表）

 2.农村生活垃圾治理项目

1）项目概述：改善人居环境，日常保洁、垃圾清运

       2）立项依据：康清洁字﹝2022﹞1号

   3）实施主体：南康区赤土畲族乡人民政府

   4）实施方案：康清洁字﹝2022﹞1号

   5）实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度预算安排：预算总收入共计231.776万元，其中上级财政拨款231.776万元。

   7）绩效目标和指标：（详见下表）

五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区财政局 “三公”经费年初预算安排36万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费30.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元，主要原因是：2022年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费5.5万元，比上年减少0.4万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。 

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附表：

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《支出总表（引用）》

11.《财拨总表（引用）》

12.《部门整体支出绩效目标表》

13.《重点项目绩效目标表》