第一部分赣州市南康区蓉江街道办事处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分赣州市南康区蓉江街道办事处2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分赣州市南康区蓉江街道办事处2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
第一部分赣州市南康区蓉江街道办事处概况
一、部门主要职责
赣州市南康区蓉江街道办事处是赣州市南康区人民政府的直属机构，主要职责是：
（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务
（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
（五）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
（十）承办区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州市南康区蓉江街道办事处共有预算单位5个,包括街办本级和4个所属预算单位,编制人数小计70人,其中：行政编制人数28人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数42人,部分补助事业编制人数0人,实有人数小计70人,其中：在职人数小计70人,包括行政在职人数28人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数42人,部分补助事业在职人数0人,离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数12人,在校学生0人。
第二部分赣州市南康区蓉江街道办事处2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
㈠收入预算情况
2020年赣州市南康区蓉江街道办事处收入预算总额为2513.115931万元，其中：财政拨款收入2205.7511万元，占收入预算总额的87.77%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%，上年结转（结余）307.364831万元，占收入预算总额的12.23%。
㈡支出预算情况
2020年赣州市南康区蓉江街道办事处支出预算总额为2513.115931万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出2205.7511万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1166.9735万元、商品和服务支出575万元、对个人和家庭的补助支出413.7776万元；资本性支出50万元。项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1632.157831万元，占支出预算总额的64.95%；文化旅游体育和传媒支出171.384万元，占支出预算总额的6.82%；社会保障和就业93.9446万元，占支出预算总额的3.74%；医疗卫生支出54.9652万元，占支出预算总额的2.19%；农林水支出560.6643万元，占支出预算总额的22.3%。
㈢财政拨款支出情况
2020年赣州市南康区蓉江街道办事处财政补助支出预算2205.7511万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出1324.793万元，占支出预算总额的60.06%；文化旅游体育和传媒支出171.384万元，占支出预算总额的7.77%；社会保障和就业93.9446万元，占支出预算总额的4.26%；医疗卫生支出54.9652万元，占支出预算总额的2.49%；农林水支出560.6643万元，占支出预算总额的25.42%。
(四)政府性基金情况
2020年赣州市南康区蓉江街道办事处无政府性基金。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年赣州市南康区蓉江街道办事处本级机关运行费预算470.8万元，比2019年预算增加137.28万元，增长29.16 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2020年赣州市南康区蓉江街道办事处部门所属各单位政府采购总额50万元，其中：办公设备购置10万元；公务用车购置40万元；信息网络购建0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2019年底，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，2019年部门预算安排购置车辆0辆。
(八)绩效目标设置情况
无
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年赣州市南康区蓉江街道办事处 “三公”经费年初预算安排80.6万元。其中：
因公出国（境）费无。
公务接待费27.5万元，比上年减1.5万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置40万元，比上年增40万元，主要原因是：2020年我单位有公务车辆购置计划。
公务用车运行维护费13.1万元，比上年减0.7万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
第三部分赣州市南康区蓉江街道办事处2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
