第一部分赣州市南康区蓉江街道办事处部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分南康区蓉江街道办事处部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。
2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。
3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。
4、抓好辖区的社会治安综合治理。
二、部门基本情况
赣州市南康区蓉江街道办事处共有预算单位5个,包括街办本级和4个所属预算单位,编制人数小计70人,其中：行政编制人数28人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数42人,部分补助事业编制人数0人,实有人数小计70人,其中：在职人数小计70人,包括行政在职人数28人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数42人,部分补助事业在职人数0人,离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数12人,在校学生0人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计17664.276042万元，其中年初结转和结余0 万元，较2018年增加752.4891万元，增长4.45%，主要原因是：财政拨款收入、事业收入等增加；年末结转和结余0 万元，较2018年增加0万元，增长0 %。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入17664.276042万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 17664.276042万元，其中本年支出合计17664.276042万元，较2018年增加752.4891万元，增长4.45%，主要原因是：城乡社区支出大；年末结转和结余0 万元，较2018年增加0万元，增长0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出17664.276042万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数2025.5449万元，决算数为17664.276042万元，完成年初预算的872%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1194.2087万元，决算数为756.5016万元，完成年初预算的63.35%。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为172.5240万元，决算数为282.524万元，完成年初预算的163.76%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为104.606万元，决算数为158.31588万元，完成年初预算的151.34%。
（四）卫生健康支出年初预算数为51.2199万元，决算数为51.2198万元，完成年初预算的99.99%。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数15758.357462万元，完成年初预算的100%。
（六）农林水支出年初预算数为502.9863万元，决算数657.3573万元，完成年初预算的130.7%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出176642760.42万元，其中：
（一）工资福利支出849.641721万元，较2018年增加178.554721万元，增长26.61%，主要原因是：人员新增。
（二）商品和服务支出226.045399万元，较2018年减少139.839101万元，下降38.22%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出14531.608922万元，较2018年增加12001.8476万元，增长474.43%，主要原因是：征地拆迁项目增加。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42.8万元，决算数为29.283294万元，完成预算的68.42%，决算数较2018年减少15.619806万元，下降53.34%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加）0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为29万元，决算数为17.3454万元，完成预算的59.81%，决算数较2018年减少13.6965万元，下降44.12%。主要原因是：压减三公支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.937894万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.8万元，决算数为11.937894万元，完成预算的86.51%，决算数较2018年减少1.923306万元，下降13.88 %。主要原因是：压减三公支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出226.045399万元，较年2018年数减少139.839161万元，降低38.22%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车皮卡。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
