赣州市南康区人民政府办公室

2022年度部门决算

目    录

第一部分  赣州市南康区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  赣州市南康区人民政府办公室

        概  况

一、部门主要职能

区政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门。主要职责是办理上级党委、政府及其各部门和区委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作；研究区政府各部门、各乡（镇）人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审定；负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府会议的组织协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；督促检查区政府各部门和各乡（镇）人民政府、各街道办事处对上级党委、政府和区委、区政府公文、会议决定事项以及有关领导指示、批示的贯彻落实；负责与区人大常委会办公室、区政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案；负责统筹区政府接待工作，包括会议接待、公务接待等；负责统筹安排区政府领导及有关区领导参加有关会议接待和公务接待；负责做好全区重大活动筹办工作，并负责重大活动会务接待工作；根据区政府领导指示或办理文件的需要，对区政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定；根据区政府领导的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责乡（镇）人民政府、街道办事处出台的重要政策文件备案和审查；负责区政府值班工作；负责指导、监督、协调全区金融工作；指导、协调全区政务公开和政府信息公开工作；负责全区行政审批制度改革工作；在指导和推动企业上市、资产重组和融资工作中，落实安全生产法律法规的要求；指导证券期货机构和上市公司做好安全生产工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末实有人数70人（含区政府区长、副区长、副县级干部、挂职领导等14人），其中在职人员49人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员21人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1348.29万元，其中年初结转和结余10.26万元，较2021年减少108.34万元，下降91.35%，主要原因是：根据区财政零基预算执行要求，年初财政拨款无结转和结余，单位其他资金年初结转和结余较少；本年收入合计1338.03万元，较2021年增加335.23万元，增长33.43%，主要原因是：因财政拨款上年无结余，减少了本年年初结转和结余，增加了一般公共预算财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1329.38万元，占99.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.65万元，占0.65%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1348.29万元，其中本年支出合计1342.14万元，较2021年增加231万元，增长20.79%，主要原因是：因工作需要，本部门行政编制人数及借调、见习生人数增加，故机关运行经费支出增加，同时因区政府七楼应急值班视频点名会议系统破旧且设备信号差，区财政追加了118.34万元资金更换了一套设备和系统，故本年度支出增加；年末结转和结余6.15万元，较2021年减少4.11万元，下降40.06%，主要原因是：其他应付款减少，故其他资金年末结转和结余资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1342.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1006.16万元，决算数为1329.38万元，完成年初预算的132.12%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为937.7万元，决算数为1263.09万元，完成年初预算的134.7%，主要原因是：年初预算未将政府性奖励财政承担部分列入部门预算，同时区政府七楼应急值班视频点名会议系统破旧且设备信号差，年中向财政申请追加资金更新了一套系统，故一般公共服务支出年末决算数比年初预算数增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.97万元，决算数为36.29万元，完成年初预算的88.58%，主要原因是：年度内人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为27.5万元，决算数为30万元，完成年初预算的109.09%，主要原因是：年度内人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1329.38万元，其中：

（一）工资福利支出597.48万元，较2021年减少52万元，下降8%，主要原因是：政府性奖励支出较上年较少。

（二）商品和服务支出469.87万元，较2021年增加182.44万元，增长63.47%，主要原因是：因工作需要，对三楼办公室和七楼部分办公室进行了修缮，维修费较上年增加；年初补提了2021年度的工会工作经费，年末提取了2022年度的工会工作经费，故工会经费支出较上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出10.98万元，较2021年减少67.77万元，下降86.06%，主要原因是：本年无去世干部，未发生死亡抚恤，抚恤金较上年减少。

（四）资本性支出251.05万元，较2021年增加186.33万元，增长287.9%，主要原因是：因工作需要，区政府七楼应急值班视频点名会议系统破旧且设备信号差，区财政追加了118.34万元资金购置更新了一套设备和系统；因工作需要，添置了OA平板电脑以及购置了部分办公设备，故资本性支出较上年增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   62.6万元，决算数为29.92万元，完成全年预算的47.80%，决算数较2021年增加17.28万元，增长136.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为3.8万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为20万元，决算数为4.15万元，完成全年预算的20.75%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.24%，主要原因是落实过紧日子要求，压减三公经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减三公经费支出。全年国内公务接待38批，累计接待415人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：一般公务接待和客商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出全年预算数38.8万元，决算数为25.78万元。其中公务用车购置全年预算数为18.8万元，公务用车购置费决算数为18.78万元（含购置税0.78万元），完成全年预算的99.89%。公务用车购置费决算数较2021年增加18.78万元，主要原因是原赣B8503G应急保障车因使用年限较久，里程数过长，车况较差，按程序进行了拍卖处置，重新购置了一台大众帕萨特应急保障车，故公务用车购置费比上年增加。全年购置公务用车1辆。公务用车购置费决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照政府采购要求，必须在预算控制价范围内购置公务用车。公务用车运行维护费支出全年预算数为20万元，决算数为7万元，完成全年预算的35%，公务用车运行维护费决算数较2021年减少1.48万元，下降17.45%，主要原因是落实过紧日子要求，规范公车管理和使用，压减三公经费支出。年末公务用车保有2辆。公务用车运行维护费决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，规范公车管理和使用，压减三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出720.92万元，较上年决算数增加368.77万元，增长104.72%，主要原因是：因工作需要，本部门行政编制人数及借调、见习生人数增加，发生了区政府七楼应急指挥中心视频点名系统升级改造支出费用，发生了三楼和七楼部分办公室修缮支出费用，增加了办公设备购置支出等。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额251.05万元，其中：政府采购货物支出111.83万元、政府采购工程支出139.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.06万元，占政府采购支出总额的37.07%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。    

组织对“区政府应急指挥中心视频点名系统升级改造及区政府总值班室、区政府七楼办公室修缮改造经费”、“工作经费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出831.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出  0万元。从评价情况来看，预算执行金额为831.15万元，预算执行率100%，绩效自评得分100分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 831.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出规模中，全年预算数831.15万元，全年执行数831.15万元，执行100%，自评得分合计100分。

（二）部门评价项目绩效评价情况。

按照《南康区部门整体支出绩效管理综合评价指标》，按办公室支出实际情况，与评价指标具体条款和分数，逐条打分，保证分值真实、可靠。根据《南康区部门整体支出绩效管理综合评价指标》，本部门自评分为100分，预算编制和执行情况较好，没有出现偏差。本部门公开了《2022年度部门整体支出绩效评价报告》（见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻《中华人民共和国预算法》，全面落实《中共赣州市委赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发（2019)12号）精神，参照《江西省财政厅关于印发＜江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法＞的通知》（赣财绩（2022)9号）等文件精神，进一步提高部门整体依法履职效益，促进部门资源的合理配置，根据《赣州市南康区财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，我办认真组织开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作，现报告如下：

一、部门概述和基本情况

（一）部门主要职责

1.办理上级党委、政府及其各部门和区委文电的呈（传） 阅以及有关文电的处理工作。

2.研究区政府各部门、各乡（镇）人民政府、各街道 办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审定。

3.负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义 发布的公文。

4.负责区政府会议的组织协调工作，协助区政府领导 同志组织实施会议决定事项。

5.督促检查区政府各部门和各乡（镇）人民政府、各 街道办事处对上级党委、政府和区委、区政府公文、会议决定 事项以及有关领导指示、批示的贯彻落实。

6.负责与区人大常委会办公室、区政协办公室联系， 组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。

7.根据区政府领导指示或办理文件的需要，对区政府 各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报区政府 领导同志决定。

8.根据区政府领导的指示和工作需要，组织专题调查 研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责乡（镇）人民政府、街道办事处出台的重要政 策文件备案和审查。

10.负责区政府值班工作。

11.负责指导、监督、协调全区金融工作。

12.指导、协调全区政务公开和政府信息公开工作。

13.负责全区行政审批制度改革工作。

14.在指导和推动企业上市、资产重组和融资工作中， 落实安全生产法律法规的要求；指导证券期货机构和上市公司 做好安全生产工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门人员机构构成

编制人数小计52人,其中：行政编制人数40人,全部补助事业编制人数12人。实有人数小计104人,其中：在职人数小计67人,行政在职人数41人（含区政府区长、副区长、副县级干部、挂职领导14人）,全部补助事业在职人数2人，临时人员、借用人员、见习生26人。退休人数小计31人,遗属人数6人。

（三）当年部门履职总体目标、工作任务

在区委区政府的正确领导下，区政府办紧紧围绕“零差错、高效率、规范化，在全市同级政府办中创一流”工作目标，在讲政治、敢担当、会创新、善落实上下功夫、见成效，不断提升“三服务”水平，有力保障了政府各项工作高效运转、高质量推进。确保区政府办应急值班运转，保障保险应急值班人员的需要，保障区政府办工作人员因工作要下乡，督查，调研，加班，调用公车，更换办公用品等需要，为工作任务的完成，创造了良好的工作条件。   

（四）当年部门年度整体支出绩效目标

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对2022年区政府办工作经费等资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。

（五）部门预算绩效管理开展情况、当年部门预算及执行情况

按照《赣州市南康区财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》，根据办公室支出实际情况，与评价指标具体条款和分数，逐条打分，保证分值真实、可靠。我办自评分为100分，预算编制和执行情况较好，没有出现偏差。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

  1.政治建设不断加强。牢牢把握政府办政治机关单位，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保区政府办各项工作始终沿着正确方向前进。坚持定期召开区政府办公室全体人员会议，开展集中学习，第一时间跟进学习习近平总书记最新重要讲话、理论文章和重要指示批示精神，系统学习党的二十大精神，以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。强化建章立制和干部队伍建设，落实党建工作责任制，推进党风廉政建设，锤炼过硬作风，确保各项工作作示范、站前列、勇争先。

2.以文辅政成效明显。全年共完成区政府领导讲话、工作报告、综合材料等200余篇，较好地完成了省、市领导调研视察以及中国（赣州）第九届家博会、全省“一号改革工程”等重要活动、会议的文稿起草，得到了区领导的充分肯定。开展了《奋力打造打造具有全球影响力的家居制造之都》等专题调研，撰写有参考价值的调研文章10余篇，部分建议被区领导采纳。

3.政务信息再创佳绩。全年上报国办、省办、市办约稿共计76篇，政务信息66条，在省政府《每日要情》、市政府《每日汇要》刊登信息22篇，采编率排在全市前列；在《江西省“五型”政府建设简报》刊登信息2篇，在《赣州市“五型”政府建设工作简报》刊登信息3篇，助推我区被评为“2022年度全省政务信息工作优秀单位”“2022年度全市政务信息工作积极单位”。

4.办文办会更加规范。贯彻落实上级关于简文减会相关要求，本级收文1442件，同比下降14%；上级收文3019件；发文流转1943件；严谨细致承办上级各类视频会议343次、区政府常务会21次、区长办公会19次、党组会26次、其他会议325次；基本做到了办文“零差错”、办会“零失误”，示范带动区政府各部门、各乡镇人民政府办公室系统各项工作迈上新台阶、再上新水平。

5.督查督办务实高效。健全政府工作跟踪督查落实机制，确保中央、省、市及区委区政府决策部署落地见效。高效推进人大代表建议、政协提案办理工作，办结率、满意或基本满意率均达100%；高效办理国务院“互联网+督查”平台转办件、中国政府网留言系统转办件和问政江西、问政赣州平台转办件，办结回复率均达100%。

6.综合接待质效提升。圆满完成了中国（赣州）第九届家具产业博览会、第六届全国无人机大赛、2022年全国滑翔伞定点联赛、第二届国际进口木材贸易博览会、首届江西油茶文化节等重大活动接待任务29个；高效保障了重大项目集中签约、开工、揭牌仪式等全区性重要活动40余场。全年服务保障上级领导、省内外（市县）来访、重要客商嘉宾等各类接待活动208批次。此外，精心筹备和保障了全区党政代表团外出考察学习活动。

7.“五型”政府建设有声有色。充分发挥办公室职能作用，通过实地调研、明察暗访、个别访谈等方式，开展督促检查，有效传导压力，推动“五型”政府建设向纵深发展。助力打造透明政府，区政府官方网站公开发布信息2.2万余条，拓宽线上、线下、线上线下融合三方面公开渠道，有效打通服务企业群众“最后一公里”，入选全省基层政务公开标准化规范化“十县百乡”建设示范县，获评全省政务公开优秀县。

（二）履职效果情况

我办在区委区政府的正确领导下，在市政府办的关心指导下，以喜迎党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以“五型”政府建设为抓手，紧紧围绕“零差错、高效率、规范化，在全市同级政府办中创一流”工作目标，在讲政治、敢担当、会创新、善落实上下功夫、见成效，不断提升区政府办公室“三服务”水平，有力保障了区政府各项工作高效运转、高质量推进。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

在我办办绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关股室，形成了财务事务股牵头，具体项目实施股室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我办根据《赣州市南康区财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，将绩效评价结果作为预算安排、完善政策和改进管理的重要依据。同时我办根据《中华人民共和国预算法》的要求将绩效评价情况分别编入部门决算，并按照政府信息公开的有关规定予以公开。