赣州市南康区审计局2016年部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区审计局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 赣州市南康区审计局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 赣州市南康区审计局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 赣州市南康区审计局概况
一、部门主要职能
赣州市南康区审计局是负责全区审计监督工作的区政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规。
（二）向区政府、赣州市审计局报告审计工作和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规，宏观调控措施的建议。
（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：
1、区本级预算执行情况和其他财政收支情况审计。
2、区直各部门、事业单位和使用财政资金的其他事业组织的财务收支审计。
3、下级政府预算的执行情况和决算审计。
4、国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况审计。
5、区属国有金融机构的资产、负债和损益情况，以及非银行金融机构的财务收支及资产、负债、损益状况审计。
6、区政府部门管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支审计。
7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支审计。
8、政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算审计。
9、审计署、省审计厅、赣州市审计局授权的中央、省、市（地）驻区部门及其企业、事业单位财务收支审计。
10、向本级人民政府和上一级审计机关提交市本级预算执行情况的审计结果报告；受本级政府委托向本级人大常委会提出本级预算执行情况的其他财政收支审计工作报告。
11、审计机关按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况。
12、指导与监督内部审计；监督社会审计组织的审计业务质量。
13、承办区政府和审计署、省审计厅、赣州市审计局交办的其他事项。
14、其他法律法规规定应由区审计局进行的审计。
二、部门决算单位构成
赣州市南康区审计局共有预算单位1个，即局本级。编制数28人，其中：行政编制18人、参公编制0人、全额事业编制10人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数42人，其中：在职人数26人，包括行政人员17人、参公人员0人、全额事业9人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员16人
第二部分 赣州市南康区审计局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计681.37万元，其中上年结转和结余243.37万元，较上年下降42.4 %；本年收入合计438万元，较上年增长30.97 %。
本部门2016年度支出总计681.37万元，其中本年支出合计573.78 万元，较上年增长11.71%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余107.59万元，较上年减少74,54%。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为621.8万元，决算数为662.92万元，完成年初预算的106.6 %，主要原因是：2016年进行了工资调整，并增发了交通补贴。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为537.4万元，决算数为461.37万元，完成年初预算的85.85%；社会保障与就业支出年初预算数为84.4万元，决算数为75.16万元，完成年初预算的89.1%;医疗卫生与计划生育支出预算数为0万元，决算数为1.26万元；城乡社区支出预算数为0万元，决算数为35.99万元；年末财政拨款结转和结余89.14万元。
按经济分类科目分：工资福利支出333.56万元，较上年增长22.7 %，主要原因是：2016年进行了工资调整，并增发了交通补贴；商品和服务支出172.62万元，较上年增长5.54%，主要原因是人员增加，公用经费随之增加；对个人和家庭补助支出61.8万元，较上年下降13.54%，主要原因是：10月-12月退休人员工资由区区社保局直接发放。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出178.42万元，比2015 年增加8.1 万元，增长4.76%。主要原因是：人员增加。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为70万元，决算数为24.37万元，完成预算的 34.8%，决算数较上年下降35.63%，其中公务接待费和公务用车及购置运行维护费支出大幅下降。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年无变化。
（二）公务接待费支出年初预算数为40万元，决算数为18.97万元，完成预算的47.4%，决算数较上年下降12%。主要原因是：单位开设了机关食堂，减少了外出公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为5.4万元，完成预算的18%，决算数较上年下降66.87%。主要原因是：5月底进行了公务用车改革，我局取消了公务用车。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额5.8万元，其中：政府采购货物支出5.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。都已进行了公务用车改革。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年本部门积极开展预算绩效评价工作，严格按照财经法规和相关制度使用资金，加强资金绩效管理。
第三部分 赣州市南康区审计局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
（详见附表）
