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赣州市南康区审计局2018年部门预算情况说明

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赣州市南康区审计局2018年部门预算情况说明

第一部分   赣州市南康区审计局概况

一、部门主要职责

赣州市南康区审计局是负责全区审计监督工作的区政府组成部门,主要职责是:

(一)贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规。

(二)向区政府、赣州市审计局报告审计工作和向区政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规,宏观调控措施的建议。

(三)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

1、区本级预算执行情况和其他财政收支情况审计。

2、区直各部门、事业单位和使用财政资金的其他事业组织的财务收支审计。

3、下级政府预算的执行情况和决算审计。

4、国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况审计。

5、区属国有金融机构的资产、负债和损益情况,以及非银行金融机构的财务收支及资产、负债、损益状况审计。

6、区政府部门管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支审计。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支审计。

8、政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算审计。

9、审计署、省审计厅、赣州市审计局授权的中央、省、市(地)驻区部门及其企业、事业单位财务收支审计。

10、向本级人民政府和上一级审计机关提交市本级预算执行情况的审计结果报告;受本级政府委托向本级人大常委会提出本级预算执行情况的其他财政收支审计工作报告。

11、审计机关按照国家有关规定,对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况。

12、指导与监督内部审计;监督社会审计组织的审计业务质量。

13、承办区政府和审计署、省审计厅赣州市审计局交办的其他事项。

14、其他法律法规规定应由区审计局进行的审计。

二、部门基本情况

赣州市南康区审计局共有预算单位1个,即局本级。编制数28人,其中:行政编制18人、参公编制0人、全额事业编制10人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数41人,其中:在职人数26人,包括行政人员17人、参公人员0人、全额事业9人、差额事业0人、自收自支事业0人,离休人员0人;退休人员17人。

第二部分   赣州市南康区审计局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年赣州市南康区审计局收入预算总额为688.97万元,其中:一般公共预算拨款收入568.27万元,较上年预算安排增加62.77万元;事业收入0万元,较上年预算安排无变化;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排无变化;其他收入0万元,较上年预算安排无变化。

(二)支出预算情况

2018年赣州市南康区审计局支出预算总额为688.97万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出568.27万元,较上年预算安排增加62.77万元,包括:工资福利支出226.5万元、商品和服务支出308.07万元、对个人和家庭的补助支出3.7万元;项目支出30万元,较上年预算安排增加9万元,包括:基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出30万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出637.21万元,较上年预算安排增加101.34万元;社会保障和就业35.7万元,较上年预算安排增加2.45万元;医疗卫生支出16.06万元,较上年预算安排增加1.29万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出226.5万元,较上年预算安排减少71.21万元;商品和服务支出308.07万元,较上年预算安排增加130.78万元;对个人和家庭的补助3.7万元,较上年预算安排减少5.8万元;资本性支出30万元,较上年预算安排增加9万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年赣州市南康区审计局财政补助支出预算568.27万元,较上年预算安排增加62.77万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出516.51万元;社会保障和就业35.7万元;住房保障支出0万元。

按支出经济分类划分:基本支出568.27万元,较上年预算安排增加增加62.77万元,包括:工资福利支出226.5万元、商品和服务支出308.07万元、对个人和家庭的补助支出3.7万元、其他资本性支出30万元。

四、政府性基金情况

    2018年赣州市南康区审计局无政府性基金。

五、机关运行经费等重要事项的说明

2018年赣州市南康区审计局本级部门机关运行费预算129.47万元,比2017年减少110.15万元,减少45.97%。主要原因是严格执行八项规定,从严从紧控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况

2018年赣州市南康区审计局政府采购总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元。

七、国有资产占有使用情况

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018赣州市南康区审计局“三公”经费年初预算安排20万元。其中:

因公出国(境)费0万元,和上年相比无变化。

公务接待费20万元,比上年减少10万元,主要原因是:严格执行八项规定,2018年度公务接待将主要由机关食堂承担,相关对外接待费用将减少。

公务用车购置0万元,和上年相比无变化。

公务用车运行维护费0万元,和上年相比无变化。

第三部分   赣州市南康区审计局2018年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》。

(详见附表)

第四部分    名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2017年全部结转结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(含参公单位)的基本支出。

(二)事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(三)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2018年审计局预算公开表格.xls