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赣州市南康区审计局2022年部门预算编制说明

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赣州市南康区审计局2022年部门预算编制说明

一、部门主要职责

赣州市南康区审计局是负责全区审计监督工作的区政府组成部门,主要职责是:

(一)贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规。

(二)向区政府、赣州市审计局报告审计工作和向区政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规,宏观调控措施的建议。

(三)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

1、区本级预算执行情况和其他财政收支情况审计。

2、区直各部门、事业单位和使用财政资金的其他事业组织的财务收支审计。

3、下级政府预算的执行情况和决算审计。

4、国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况审计。

5、区属国有金融机构的资产、负债和损益情况,以及非银行金融机构的财务收支及资产、负债、损益状况审计。

6、区政府部门管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支审计。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支审计。

8、政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算审计。

9、审计署、省审计厅、赣州市审计局授权的中央、省、市(地)驻区部门及其企业、事业单位财务收支审计。

10、向本级人民政府和上一级审计机关提交本级预算执行情况的审计结果报告;受本级政府委托向本级人大常委会提出本级预算执行情况的其他财政收支审计工作报告。

11、审计机关按照国家有关规定,对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况。

12、指导与监督内部审计;监督社会审计组织的审计业务质量。

13、承办区政府和审计署、省审计厅赣州市审计局交办的其他事项。

14、其他法律法规规定应由区审计局进行的审计。

二、部门2022年主要工作任务

赣州市南康区审计局2022年主要工作任务是:按时、保质保量完成本年度各类审计项目计划安排及各种临时交办任务。

三、部门基本情况

赣州市南康区审计局共有预算单位1个,即局本级。编制数33人,其中:行政编制17人、参公编制0人、工勤编制3人、全额事业编制13人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数46人,其中:在职人数27人,包括行政人员15人、参公人员0人、全额事业12人、差额事业0人、自收自支事业0人,离休人员0人;退休人员19人,在校学生0人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年赣州市南康区审计局收入预算总额为752.86万元,比上年减少173.94万元,减少18.77%,主要原因是无上年结余结转,并严格执行中央八项规定、落实过紧日子要求等有关精神。其中:财政拨款收入716.55万元,比上年减少84.57万元,减少11.8%,占收入预算总额的95.18%;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入36.31万元,比上年增加36.31万元,增长100%,占收入预算总额的4.82%

(二)支出预算情况

2022年赣州市南康区审局支出预算总额为752.86万元,比上年减少173.94万元,减少18.77%,主要原因是无上年结余结转,并严格执行中央八项规定、落实过紧日子要求等有关精神,其中:

按支出项目类别划分:基本支出306.55万元,占支出预算总额的40.72%,包括工资福利支出273.65万元、商品和服务支出28.72万元、对个人和家庭的补助支出4.18万元;项目支出446.31万元,占支出预算总额的59.28%,行政事业性项目支出446.31万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出703.15万元,占支出预算总额的93.4%;社会保障和就业30.66万元,占支出预算总额的4.07%;医疗卫生支出19.06万元,占支出预算总额的2.53%

(三)财政拨款支出情况

2022年赣州市南康区审计局财政补助支出预算716.55万元,占支出预算总额的95.18%,比上年减少84.57万元,减少10.56%,主要原因是无上年结余结转,并严格执行中央八项规定、落实过紧日子要求等有关精神,具体为:一般公共服务支出656.84万元,占财政补助支出的92.96%;社会保障和就业30.66万元,占财政补助支出的4.34%;医疗卫生支出19.06万元,占支出预算总额的2.70%

(四)政府性基金情况

2022年赣州市南康区审计局无政府性基金。

(五)国有资本经营情况

2022年赣州市南康区审计局无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

    2022年赣州市南康区审计局本级机关运行费预算211.51万元,比2021年预算减少12.65万元,下降5.64%,主要原因是严格执行中央八项规定、落实过紧日子要求等有关精神,积极履行节能减排。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年赣州市南康区审计局部门所属各单位政府采购总额42万元,其中:办公设备购置13万元;专用设备购置16万元;信息网络及软件购置更新3万元,其他资本性支出10万元。

(八)国有资产占有使用情况

截止2021年底,我单位无公务用车。

(九)绩效目标设置情况

1. 审计技术保障中心专项经费项目

   1)项目概述

项目资金用途主要用于每个项目的调查,取证及收集相关资料时的误餐及购买办公用品及相关开支,为审计人员进行项目审计工作提供经费保障,有利于推进审计项目工作有效开展。

   2)立项依据

为审计人员进行项目审计工作提供经费保障,确保审计项目工作有效开展。

   3)实施主体

赣州市南康区审计局

   4)实施方案

每个审计项目的调查,取证及收集相关资料时的误餐及购买办公用品及相关开支,为审计人员进行项目审计工作提供经费保障,有利于推进审计项目工作有效开展。

   5)实施周期

2022年度

   6)年度预算安排

年度预算安排资金为100万元,用于每个项目的调查,取证及收集相关资料时的误餐及购买办公用品及相关开支,为审计人员进行项目审计工作提供经费保障,有利于推进审计项目工作有效开展。

   7)绩效目标和指标


五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区财政局 “三公”经费年初预算安排5万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年相比无变化。

公务接待费5万元,与上年相比无变化,主要原因是:保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元,与上年相比无变化,主要原因是:2022年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费0万元,与上年相比无变化,主要原因是:公车改革,我单位未保留公务车辆。主要原因是:2022年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费0万元,比上年相比无变化,主要原因是:公车改革,我单位未保留公务车辆。

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2021年全部结转结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)行政运行:反映行政单位(含参公单位)的基本支出。

(二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(三)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附表:

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

【36】2022年二上部门预算输出表(市县)_[113]赣州市南康区审计局

赣州市南康区审计局(部门整体支出绩效目标表)

预算项目绩效目标表