目 录
第一部分 赣州市南康区审计局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区审计局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区审计局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区审计局概况
一、部门主要职责
赣州市南康区审计局是负责全区审计监督工作的区政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规。
（二）向区政府、赣州市审计局报告审计工作和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规，宏观调控措施的建议。
（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：
1、区本级预算执行情况和其他财政收支情况审计。
2、区直各部门、事业单位和使用财政资金的其他事业组织的财务收支审计。
3、下级政府预算的执行情况和决算审计。
4、国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况审计。
5、区属国有金融机构的资产、负债和损益情况，以及非银行金融机构的财务收支及资产、负债、损益状况审计。
6、区政府部门管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支审计。
7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支审计。
8、政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算审计。
9、审计署、省审计厅、赣州市审计局授权的中央、省、市（地）驻区部门及其企业、事业单位财务收支审计。
10、向本级人民政府和上一级审计机关提交本级预算执行情况的审计结果报告；受本级政府委托向本级人大常委会提出本级预算执行情况的其他财政收支审计工作报告。
11、审计机关按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况。
12、指导与监督内部审计；监督社会审计组织的审计业务质量。
13、承办区政府和审计署、省审计厅、赣州市审计局交办的其他事项。
14、其他法律法规规定应由区审计局进行的审计。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市南康区审计局共有预算单位_1_个，即赣州市南康区审计局本级。
编制人数小计_33_人,其中：行政编制人数_20_人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数_13_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_26_人,其中：在职人数小计_26_人,行政在职人数_14_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0_人,全部补助事业在职人数_12_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_17_人,退职人员_0_人,遗属人数_1_人。
第二部分 赣州市南康区审计局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市南康区审计局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市南康区审计局收入预算总额为_703.17_万元,较上年预算安排减少_49.69__万元;财政拨款收入_663.17_万元,较上年预算安排减少_53.38__万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0__万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0__万元;国库集中支付网上结转_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州市南康区审计局支出预算总额为支出预算总额为_703.17_万元,较上年预算安排减少_49.69__万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出_313.17_万元,较上年预算安排增加_6.62_万元;其中：工资福利支出_281.17_万元,商品和服务支出_27.66_万元,对个人和家庭的补助_4.34_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_390_万元,较上年预算安排增加减少_56.31__万元;其中：工资福利支出_114_万元,商品和服务支出_218_万元,对个人和家庭的补助_9_万元,资本性支出_31_万元,其他支出_18_万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_652.02_万元,较上年预算安排减少_51.13__万元;教育支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0__万元;科学技术支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;社会保障和就业支出_31.83_万元,较上年预算安排增加__1.17__万元;卫生健康支出_19.32_万元,较上年预算安排增加_0.26__万元;农林水支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;住房保障支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出_395.17_万元,较上年预算安排减少_11.6_万元;商品和服务支出_245.66_万元,较上年预算安排减少__8.25__万元;对个人和家庭的补助_13.34_万元,较上年预算安排减少_16.84__万元;资本性支出_31_万元,较上年预算安排减少__11__万元;其他支出_18_万元,较上年预算安排减少_2_万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市南康区审计局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_663.17_万元,较上年预算安排减少_53.38_万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_612.02_万元,教育支出_0_万元,社会保障和就业支出_31.83_万元,卫生健康支出_19.32_万元,住房保障支出_0_万元。
按支出项目类别划分：基本支出_663.17_万元,较上年预算安排减少_53.38_万元;其中：工资福利支出_374.17_万元,商品和服务支出_235.66_万元,对个人和家庭的补助_9.34_万元,资本性支出_31_万元，其他支出_13_万元。项目支出_350_万元,较上年预算安排减少_50_万元;其中：商品和服务支出_208_万元,对个人和家庭的补助_5_万元,资本性支出_31_万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市南康区审计局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市南康区审计局无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 162.1 万元，比2022年预算减少 49.41 万元，下降 22.04 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额_50_万元,其中: 政府采购货物预算_31_万元, 政府采购工程预算_0_万元, 政府采购服务预算_19_万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年底, 部门共有车辆_0_辆,其中：一般公务用车实有数_0_辆,执法执勤用车实有数_0_辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）赣州市南康区审计局项目情况说明（部门本级）
1. 2023年审计技术保障中心经费项目
（1）项目概述
为开展财政投资工程预决算结算审核提供经费保障，有利于推进审计项目有效实施的经费补助类项目。
（2）立项依据
（3）实施主体
赣州市南康区审计局
（4）实施方案
《赣州市南康区2023年度审计项目计划》
（5）实施周期
2023年1月-2023年12月
（6）年度预算安排
围绕重大政策措施落实、财政收支及预决算管理、乡村振兴、职业教育政策落实、粮食领域和生态环保领域等情况开展审计工作。
（7）绩效目标和指标
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市南康区审计局"三公"经费一般公共预算安排10.5万元，其中：
因公出国_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：无因公出国。
公务接待_10.5_万元,比上年增_5_万元，主要原因是：部门招商引资任务增加，商务接待支出增加。
公务用车运行_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
公务用车购置_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：2023年我单位无计划购置公务车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
由部门结合实际填写。
(赣州市南康区审计局)2023年市县部门预算公开表
