赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作办公室2020年度部门决算
目 录
第一部分 振兴办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 振兴办部门概况
一、部门主要职能
根据区编办《关于调整部分行政事业单位机构编制事项的通知》（康编字[2014]2号），设立赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作办公室，为区发展和改革委员会管理的正科级事业单位。主要职责是：
（一）负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实；
（二）研究提出南康苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接；
（三）研究提出南康苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议；
（四）研究提出南康苏区振兴发展重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实；
（五）研究提出南康苏区振兴发展重大资金安排建议，加强重大资金使用的监督管理；
（六）组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报南康苏区振兴发展工作；
（七）组织和协调开展南康苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作；
（八）负责统筹协调全区苏区振兴发展重点工程建设项目管理工作；
（九）负责全区对口支援统筹协调工作；
（十）负责苏区振兴发展工作统计、信息和政务公开；
（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计159.79万元，其中年初结转和结余37.9万元，较2019年减少8.62万元，下降5%；本年收入合计121.89万元，较2019年减少16.22万元，下降12%，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入120.94万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.96万元，占1%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计159.79万元，其中本年支出合计 124.26万元，较2019年减少34.25万元，下降22%，主要原因是：厉行勤俭节约原则；年末结转和结余35.53万元，较2019年增加25.63万元，增长259%，主要原因是：暂存质保金。
本年支出的具体构成为：基本支出124.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为94万元，决算数为120.94万元，完成年初预算的129%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为85.86万元，决算数为112.94万元，完成年初预算的132%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为5.98万元，决算数为5.34万元，完成年初预算的89%。
（四）卫生健康支出年初预算数为2.16万元，决算数为2.16万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出120.44万元，其中：
（一）工资福利支出89.67万元，较2019年减少9.04万元，下降9%，主要原因是：人员减少工资福利减少。
（二）商品和服务支出19.95万元，较2019年减少7.04万元，下降26%，主要原因是：厉行勤俭节约原则。
（三）对个人和家庭补助支出0.82万元，较2019年增加0.7万元，增长583%，主要原因是：对个人和家庭的补助支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少3.29万元，下降100%，主要原因是：未购置办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.4万元，决算数为3.55万元，完成预算的81%，决算数较2019年减少0.91万元，下降20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.4万元，决算数为 3.55万元，完成预算的81%，决算数较2019年减少0.91万元，下降20%，主要原因是逐年减少公务接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费用支出。全年国内公务接待38批，累计接待287人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出29.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少1.1万元，降低4 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
2020年，我办将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办2020年度自评综合得分为99分，评价等级为“优”。
1.在编制年度经费预算时，对申报的预算项目进行认真梳理、加强审核、合理保障。要求所有申报项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，不予安排。尤其对大额资金预算项目，要求严格按照规定制定绩效目标和年初预算执行。明确了各机关部门是预算执行责任主体，负责实现项目绩效目标。
2.及时了解预算执行进度，切实加强绩效监控管理。在预算支出执行中，及时向机关处室领导汇报项目预算执行情况，督促其正确、及时、有效的使用财政资金。对部门资金不能按进度使用的情况，具体分析，找相关负责人沟通，仔细分析原因，紧盯跟进落实。
3.“三公”经费控制率为100%，政府采购执行率为100%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。
项目绩效自评表详见附表
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
仅供参考：
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
