赣州市南康区发展和改革委员会2020年度部门决算
目 录
第一部分 南康发改委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南康区发改委概况
一、部门主要职能
赣州市南康区发改委是主管经济社会发展改革协调工作的区政府（区委）组成部门，加挂赣南苏区振兴发展工作办公室牌子，主要职责是：
（一） 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。
（二）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责全区价格监测；负责协调解决经济运行中的重要问题，调节经济运行。
（三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况；参与制定全区财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、区级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导全区工程咨询业发展。
（六）推进产业结构调整，落实好有利于生态环境保护和资源节约的产业政策、产业结构调整目录和负面清单。推进经济结构战略性调整，组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，参与拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题护综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（八）组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和重大政策；安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；承担生态文明建设统筹协调职责；负责全区地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。
（九） 承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任；参与编制外贸进出口发展规划和年度计划，以及全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
（十）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（十一）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；指导和协调全区招标投标工作。
（十二）组织编制全区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。
（十三）推进能源消费结构调整，研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责成品油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理、组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；按规定权限，审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标；依法管理供电营业区划分工作，负责电力需求侧管理工作，协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法与执法监督等工作；督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施；协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。按规定对成品油进行管理（不含成品油流通监督管理）；牵头开展对外能源合作，参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策，提出能源价格调整建议。
（十四）管理和协调区重点工程建设工作；对项目开发工作进行审查和监督检查；管理和协调区项目开发的指导、督促、检查、考核工作；组织、协调全区节能监察监测工作。
（十五）负责区本级公共机构节能管理、检查工作，指导和监督全区各级公共机构节能工作。会同有关部门组织开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；会同有关部门拟订区本级公共机构节能规划，并按年度将节能规划确定的节能目标和指标分解落实到区本级公共机构；会同有关部门制定、公布和调整全区公共机构能源消耗定额；拟订公共机构节能相关制度并组织实施；会同有关部门制定和实施全区公共机构既有建筑节能改造计划；会同有关部门责令违反《公共机构节能条例》的公共机构限期改正；负责公共机构节能联络和上下信息沟通、业务交流工作以及公共机构节能统计、监测工作;会同有关部门拟订全区公共机构节能考核评价办法，对公共机构实施年度考核，并通报考核结果；对在公共机构节能工作中做出显著成绩的单位和个人，按照国家和本省有关规定提出表彰和奖励建议。
（十六）负责对苏区振兴重大资金使用进行监管；承担全区创新创业统筹协调职责；负责权限内区级高速公路（铁路）建设项目征地拆迁监督检查和补偿资金发放。
（十七）承担全区军民融合发展、国防动员委员会经济动员等工作的统筹协调职责。
（十八）负责区应对气候变化及节能减排工作领导小组节能有关工作。
（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市南康区发展和改革委员会。
本部门2020年年末实有人数44人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员19人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 4975.12万元，其中年初结转和结余39.76万元，较2019年减少2.53万元，下降5.98%；本年收入合计 4935.36万元，较2019年增加4131.87万元，增长514.24%，主要原因是：增加中央预算内资金拨款。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4812.98万元，占97.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入122.38万元，占2.48%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4975.12万元，其中本年支出合计 3869.91万元，较2019年增加3054.69万元，增长374.70%，主要原因是：增加中央预算内资金拨款；年末结转和结余1105.21万元，较2019年增加1074.65万元，增长3516.52%，主要原因是：中央预算内专项资金未拨付完成。
本年支出的具体构成为：基本支出655.19万元，占16.93%；项目支出3214.72万元，占83.07%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为984.07万元，决算数为3776.38万元，完成年初预算的383.75%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为925.18万元，决算数为1044.55万元，完成年初预算的112.90%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为28万元，决算数为28.03万元，完成年初预算的100.1%。主要原因是：因社会保障缴费基数调整，增加社会保障支出。
（四）卫生健康支出年初预算数为12.99万元，决算数为19.30万元，完成年初预算的148.57%，主要原因是：因基数调整，增加支出。
（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为173万元，完成年初预算的0%。主要原因是：以工代赈资金为中央预算内资金，未纳入年初预算。
（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为22万元，完成年初预算的0%。主要原因是：该项资金为中央预算内资金，未列入预算。
（七）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为713.5万元，完成年初预算的0%。主要原因是：该项资金为基本建设专项资金，未列入预算。
（八）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为1776万元，完成年初预算的0%。主要原因是：该项资金为保障性安居工程专项老旧小区中央基建资金，未纳入年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出596.67万元，其中：
（一）工资福利支出469.47万元，较2019年增加109.11万元，增长30.28%，主要原因是：2020年机关事业单位工资标准调整，增加工资福利支出。
（二）商品和服务支出98.77万元，较2019年减少136.19万元，下降57.96%，主要原因是：项目编制费、咨询费调整为项目支出，减少了基本支出。
（三）对个人和家庭补助支出6.5万元，较2019年增加3.52万元，增长118.12%，主要原因是：生活补助增加。
（四）资本性支出3.65万元，较2019年增加1.81万元，增长98.37%，主要原因是：设备购置增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17万元，决算数为6.29万元，完成预算的37%，决算数较2019年减少5.99万元，下降48.78%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为 0.29万元，完成预算的5.8%，决算数较2019年增加0.29万元，增长100%，主要原因是2019年未预算因公出国境支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行厉行节约等有关规定。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要为：因业务需要，赴香港参加培训。
（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为6万元，完成预算的50%，决算数较2019年减少6.28万元，下降51.14%，主要原因是严格执行厉行节约等有关规定，严格控制公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行厉行节约等有关规定，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待74批，累计接待465人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是公务用车改革，未保留公务车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出120.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少116.1万元，降低49.03%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品服务支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：公务用车改革，未保留公务车辆。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
我单位对整体支出绩效管理综合展开了自评，绩效评价整体结果得分情况良好，严格按照部门预算编制和执行预算收支、严格按照节能标准降耗节能，严格控制三公经费支出、运行经费采取授权支付形式，严格按资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用、及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
