赣州市南康区高速办2022年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责
我办根据区委、区政府及南康财政局康财文件规定，切实实做好2022年部门决算公开工作的通知,现介绍我办的主要职责,负责本区范围内高速公路、铁路的征地、拆迁工作，征迁费用的拨付管理，协调本辖区内高速公路、铁路建设工程相关事宜。
二、部门2022年主要工作任务
围绕区委、区政府的工作部署，结合工作实际和职能任务，计划重点做好以下几项工作：
1、继续做好赣州至深圳客运专线（赣深高铁）项目南康段的后期环境整治工作；
2、积极做好大广高速吉安至南康段改扩建征拆和建设协调服务工作；
3、积极做好大广高速南龙扩容项目建设协调服务工作；
4、做好渝长厦铁路客运专线长沙至赣州段工程项目前期服务工作；
5、积极配合做好赣州至郴州铁路项目的前期工作；
6、持之以恒抓好乡村振兴，创文保卫等中心工作。
三、部门基本情况
纳入本部门决算汇编范围的单位共1个，编制数10人，全额事业编制10人；实有人数17人，其中：在职人数10人、退休人员7人。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州市南康区高速办收入预算总额为9178万元，比上年增加9000万元，增长97%，主要原因是因2021年预算未做工程项目征地拆迁款。其中：财政拨款收入115万元，比上年增加21万元，增长15.4%，占收入预算总额的0.12%；事业收入20万元，和上年一样，占收入预算总额的0.002%；事业单位经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，占收入预算总额的0%；其他收入9063万元，比上年增加9096万元，增长100%，占收入预算总额的98%；主要原因是因2021年预算未做工程项目征地拆迁款。
（二）支出预算情况
2022年赣州市南康区高速办支出预算总额为9178万元，比上年增加9000万元，增长97%，主要原因是因2021年预算未做工程项目征地拆迁款，其中：
按支出项目类别划分：基本支出93万元，占支出预算总额的10%，包括工资福利支出83万元、商品和服务支出9.2万元、对个人和家庭的补助支出0.12万元；项目支出9085万元，占支出预算总额的98%，包括基本建设项目支出9043万元、行政事业性项目支出42万元；主要原因是因2021年预算未做工程项目征地拆迁款。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出114万元，占支出预算总额的12%；社会保障和就业10万元，占支出预算总额的1.2%；医疗卫生支出6.8万元，占支出预算总额的0.9%；交通运输支出97.2万元，占支出预算总额的85%。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州市南康区高速办财政补助支出预算114万元，占支出预算总额的12%，比上年减少21万元，下降18%，主要原因2022年年终评优评先奖金及基础绩效由财政统筹，具体为：一般公共服务支出114万元，占财政补助支出的12%；社会保障和就业10万元，占支出预算总额的1.2%；医疗卫生支出6.8万元，占支出预算总额的0.9%；交通运输支出97.2万元，占支出预算总额的85%。
（四）政府性基金情况
2022年赣州市南康区高速办无政府性基金
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年赣州市南康区高速办本级预算单位机关运行费预算114万元，比2021年预算减少21万元，下降18%，主要原因2022年年终评优评先奖金及基础绩效由财政统筹。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年赣州市南康区高速办部门所属各单位政府采购总额2.6万元，其中：办公设备购置2.6万元.
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，2021年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）铁路和环境整治项目情况说明
1.铁路环境整治项目
1）项目概述：生态环境，安全环境，建筑风貌，卫生环境，打造成为我区重要窗口和生态走廊。
2）立项依据：根据赣州市下达(2021)年4号文件精神。
3）实施主体：南康区龙岭镇政府。
4）实施方案：根据赣深高铁南康段沿线环境整治工作实施方案。
5）实施周期：2021年至2022年度。
6）年度预算安排：7000万元
7）绩效目标和指标：生态环境，安全环境，建筑风貌，卫生环境，打造成为我区重要窗口和生态走廊。
（八）绩效目标设置情况
我办严格根据《南康区人民政府<关于全面推进预算绩效管理的实施意见>》和《南康区财政局<关于印发南康市预算绩效管理实施办法>的通知》的要求，组织开展了绩效评价工作。
我办就此次绩效评价，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取请款，检查基本支出、项目支出相关账目，收集整理支出相关材料进行分析，形成绩效评价结论。2021年度我办部门整体支出绩效自评得分98分。
五、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州市南康区高速办 “三公”经费年初预算安排9.2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，
公务接待费9万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：严格按照文件要求每年只减不增。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是2018年我办公车改革，目前没有保留车辆。
