高速办部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 高速办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 高速办部门概况
一、部门主要职能
（一）积极做好南康境内高速公路、铁路等项目前期工作的支持配合以及项目建设过程中的协调服务工作。
（二）负责本区范围内高速公路、铁路的征地、拆迁工作，核定、掌握征迁进度，确保土地按期交付使用。
（三）负责制定本辖区内移民安置征地拆迁方案。
（四）负责本辖区内征迁费用的拨付管理，确保按上级要求将补偿资金直接拨付至受影响单位、集体和个人。
（五）协助施工单位租用临时用地，协调施工单位施工车辆的正常通行问题。
（六）组织项目沿线乡、村干部进行征地、拆迁、安置专业培训。全力做好赣深高铁客运专线项目、大广高速公路复线项目、吉康改扩建项目的征地拆迁协调服务工作及区内高速公路、铁路沿线路域环境整治等工作
（七）统计核定和上报各项数据。
承办区委区人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门2021年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附件二
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 236.20 万元，其中年初结转和结余 42.09 万元，较2020年减少200.81 万元，下降82.67 %；本年收入合计 194.12万元，较2020年增加23.52万元，增长13.79 %，主要原因是：事业收入增加，因2020年施工项目较多，所以征迁资金金额较大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入149.12 万元，占76.82 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入45万元，占 23.18 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 236.20 万元，其中本年支出合计 201.87 万元，较2020年减少0.44 万元，下降 0.22 %，主要原因是：两年基本持平；年末结转和结余 34.33万元，较2020年减少 176.87万元，下降83.75 %，主要原因是：根据项目进展情况本年支付比例高于上年。
本年支出的具体构成为：基本支出 201.87 万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 135.68 万元，决算数为 180.34 万元，完成年初预算的 132.92 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 10 万元，决算数为 8.89万元，完成年初预算的 88.90 %，主要原因是：因2021年12月社会保障就业支出2022年1月份才支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为6.21万元，决算数为 6.97万元，完成年初预算的 112.24 %，主要原因是：2021年基数增长。
（三）交通运输支出年初预算数为119.47万元，决算数为164.48万元，完成年初预算的137.67%，主要原因是：2021年人员新增，年终绩效奖当年发放完成。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.34 万元，其中：
（一）工资福利支出 132.31万元，较2020年增加11.60 万元，增长9.61 %，主要原因是：人员新增，基数增大。
（二）商品和服务支出 46.97 万元，较2020年增加5.99 万元，增长14.62 %，主要原因是：人员新增，项目增多，公务运行经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出 1.06 万元，较2020年增加0.94 万元，增长 783.33 %，主要原因是：大病补助和困难家庭补助增多。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年减少0.24 万元，下降100 %，主要原因是：未政府采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.34 万元，决算数为 7.34 万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年增加 4.15 万元，增长 130.09 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加 0万元，增长 0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 9 万元，决算数为7.34 万元，完成预算的 81.56%，决算数较2020年增加4.15 万元，增长130.09 %，主要原因是项目增加，接待增加。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 127 批，累计接待 885 人次，其中外事接待0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级各类巡察、督查检查等公务接待，其他县（市）相关部门学习交流公务接待，以及各乡（镇）交流相关工作公务接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是因车改单位没有保留车辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因车改单位没有保留车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是车改单位没有保留车辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：车改单位没有保留车辆。年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 3.02 万元，其中：政府采购货物支出 3.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.02 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是因机构改革单位无公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 130 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，主要用于日常工作经费及征地拆迁、项目推进、项目协调、民生品质提升，军民融合、苏区振兴、精准扶贫、工会支出、职工体检、临时人员工资发放等各项工作，财务资金严格按年初预算执行，支出合规合理。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内。
（二）部门决算中绩效自评情况。
根据区财政局《关于开展2021年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（康财〔2022〕11号）文件精神，我办对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2021年度我办部门整体支出绩效自评得分98分。
（三）部门评价绩效评价情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
