赣州市南康区发展和改革委员会2022年度

部门决算

目    录

第一部分  赣州市南康区发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  赣州市南康区发展和改革委员会部门概况

    一、部门主要职能

赣州市南康区发展和改革委员会是主管经济社会发展改革协调工作的区政府（区委）组成部门，加挂赣南苏区振兴发展工作办公室牌子，主要职责是：

（一） 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责全区价格监测；负责协调解决经济运行中的重要问题，调节经济运行。

（三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况；参与制定全区财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、区级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导全区工程咨询业发展。

（六）推进产业结构调整，落实好有利于生态环境保护和资源节约的产业政策、产业结构调整目录和负面清单。推进经济结构战略性调整，组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，参与拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题护综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（八）组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和重大政策；安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；承担生态文明建设统筹协调职责；负责全区地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（九） 承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任；参与编制外贸进出口发展规划和年度计划，以及全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；指导和协调全区招标投标工作。

（十二）组织编制全区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）推进能源消费结构调整，研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责成品油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理、组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；按规定权限，审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标；依法管理供电营业区划分工作，负责电力需求侧管理工作，协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法与执法监督等工作；督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施；协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。按规定对成品油进行管理（不含成品油流通监督管理）；牵头开展对外能源合作，参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策，提出能源价格调整建议。

　　（十四）管理和协调区重点工程建设工作；对项目开发工作进行审查和监督检查；管理和协调区项目开发的指导、督促、检查、考核工作；组织、协调全区节能监察监测工作。

（十五）负责区本级公共机构节能管理、检查工作，指导和监督全区各级公共机构节能工作。会同有关部门组织开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；会同有关部门拟订区本级公共机构节能规划，并按年度将节能规划确定的节能目标和指标分解落实到区本级公共机构；会同有关部门制定、公布和调整全区公共机构能源消耗定额；拟订公共机构节能相关制度并组织实施；会同有关部门制定和实施全区公共机构既有建筑节能改造计划；会同有关部门责令违反《公共机构节能条例》的公共机构限期改正；负责公共机构节能联络和上下信息沟通、业务交流工作以及公共机构节能统计、监测工作;会同有关部门拟订全区公共机构节能考核评价办法，对公共机构实施年度考核，并通报考核结果；对在公共机构节能工作中做出显著成绩的单位和个人，按照国家和本省有关规定提出表彰和奖励建议。

（十六）负责对苏区振兴重大资金使用进行监管；承担全区创新创业统筹协调职责；负责权限内区级高速公路（铁路）建设项目征地拆迁监督检查和补偿资金发放。

（十七）承担全区军民融合发展、国防动员委员会经济动员等工作的统筹协调职责。

（十八）负责区应对气候变化及节能减排工作领导小组节能有关工作。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：区发展和改革委员会机关。区发展和改革委员会设下列内设机构:秘书股(行政审批法规体改股)、国民经济综合规划与价格监测股 、

固定资产投资股(工业交通能源和高技术股）、社会发展综合股、

生态文明与农经环资节能股。

    本部门2022年年末实有人数34人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员12人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4192.6万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1127.21万元，下降100 %；本年收入合计4192.6万元，较2021年减少2542.26 万元，下降37.75%，主要原因是：上年结转结余减少；财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4192.6万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4192.6万元，其中本年支出合计4192.6万元，较2021年减少3619.34万元，下降46.33%，主要原因是：财政拨款收入减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少50.12 万元，下降100 %，主要原因是：无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出653.96 万元，占15.6%；项目支出3538.63万元，占84.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3320.29万元，决算数为4192.6万元，完成年初预算的126.27%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1362.9万元，决算数为1146.93万元，完成年初预算的84.15%，主要原因是：落实“过紧日子”要求。

（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为100万元，主要原因是：该项资金为中央专项债资金，未纳入年初预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为27.6万元，决算数为28.5万元，完成年初预算的103.26%，主要原因是：增人增资，养老保险缴费支出增加。

（四）节能环保支出年初预算数为144.35万元，决算数为433.05万元，完成年初预算的300%，主要原因是：节能环保支出增加。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为1566万元，决算数为2246万元，完成年初预算的143.42%，主要原因是：资源勘探工业信息等支出增加。

（六）商业服务业等支出年初预算数为200万元，决算数为200万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：按进度正常支付。

（七）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为12.25万元，完成年初预算的0%，主要原因是：自然资源海洋气象等支出增加。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为6.62万元，完成年初预算的0%，主要原因是：其他预算外支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出653.96万元，其中：

（一）工资福利支出458.17万元，较2021年增加13.17万元，增长2.96 %，主要原因是：增加新招录人员，增人增资。

（二）商品和服务支出164.18万元，较2021年增加55.39万元，增长50.91%，主要原因是：劳务费、委托业务费、办公费等有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出31.61万元，较2021年增加25.32万元，增长402.54 %，主要原因是：增加抚恤金支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少18.92万元，增下降100%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   6.84万元，决算数为6.43万元，完成全年预算的94.01%，决算数较2021年增加0.7万元，增长13.2 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.84万元，决算数为  6.43万元，完成全年预算的94.01%，决算数较2021年增加0.7万元，增长13.2%，主要原因是单位业务范围增加人员增加致公务接待费增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行厉行节约等有关规定，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待42批，累计接待283人次，其中外事接待0批，累计接待283人次，主要为：有关职能部门前来视察、调研、指导、接洽工作等; 招商引资接待；外地有关单位的访问、联系工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务车辆，年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出164.18万元，较上年决算数增加36.47万元，增长28.56 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加；人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额194.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出190万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

    截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

    （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，对项目前期经费开展了部门评价，从评价情况来看，执行绩效良好。

一、项目基本概况

区发改委是负责全区国民经济和社会发展、投资管理、争资争项、重点项目建设管理、各项改革、生态文明建设等工作的综合部门。2022年预算安排项目前期资金600万元，进行项目包装，为争资争项及经济发展提供了丰富的项目资源。

二、项目资金使用及管理情况

严格执行专款专用，保证每一笔资金都用于项目经费。对于政府采购范围内机构能做的项目，优先选择以节约经费；对于受专业等原因限制，政府采购范围内机构不能做的项目，参照采购价格执行；对于重特大项目，根据政府采购法，由主任办公会研究决定或通过政府公开采购。

三、项目组织实施情况

制订该项目的实施方案，并由项目负责人对方案落实情况进行督查，项目资金，管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作。一定程度确保各单位各项工作的正常运转。项目资金的实施，涉及项目多个，为争资争项及经济发展提供了丰富的项目资源，助推争取中央预算内资金。

四、项目支出绩效评价分析

（一）投入情况分析

本单位项目前期资金的预算，是我区各类项目的有效保障，也是我区财政预算编制和经济社会发展目标确定的基础，该项目经区发改委机关编报，区财政局审核，其程序合法合规，绩效目标合理，各项指标明确。

（二）执行管理情况分析

本单位根据项目合同提出申请报告，区财政局审核批复，资金到位及时。同时，在资金到位后，我单位及时开展项目，加快项目开展进度，并及时拨付相关项目资金。

　　（三）支出绩效情况分析

支出实际完成率、及时完成率均按照年初既定的绩效目标完成。同时，本单位在项目实施过程中，严格按照相关支出标准，在厉行节约的基础上，做到及时、足额支出，加强资金绩效管理，要求各工委按年初工作目标和方案进行资金管理和报账，实现了支出质量的全方位保障。

五、项目支出绩效实现情况

本部门绩效评价主要是从产出指标、效益指标、满意度指标等细化指标来考核项目绩效情况。本项指标分数为100分，综合评价得分99分，得分率为99%。

（一）产出指标分析（共60分，得60分）

1、数量指标（共15分，得15分）

2、质量指标（共15分，得15分）

项目编制评审完成的质量符合年度指标。

3、时效指标（共15分，得14分）

    符合年度指标。

4、成本指标（共15分，得15分）

节约经费，控制在年初预算内完成，符合年度指标。

（二）效益指标分析（共30分，得30分）

1、经济效益指标（共7.5分，得7.5）

GDP完成目标任务，促进全区经济稳中有进发展。

2、社会效益指标（共7.5分，得7.5分）

通过密切关注项目包装质量，保质保量完成项目包装工作，符合年度指标。

3、生态效益指标（共7.5分，得7.5分）

促进生态环境项目建设，有效推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，减少二氧化碳排放量，通过节能技术改造，促进了新能源、新技术、新产品的推广使用。

4、可持续影响指标（共7.5分，得7.5分）

　　促进全区争资争项工作，争取中央预算内资金，带动更多项目落地。

（三）满意度指标（共10分，得10分）

1、服务对象满意度（共10分，得10分）

      服务对象满意度符合年度指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件