赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作办公室部门2022年度部门决算

目    录

第一部分  赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作办公室部门概况

    一、部门主要职能

根据区委编办《关于调整部分行政事业单位机构编制事项的通知》（康编字[2014]2号），设立赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作办公室，为区发展和改革委员会管理的正科级事业单位。主要职责是：    

（一）负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实；

（二）研究提出南康苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接；

（三）研究提出南康苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议；

（四）研究提出南康苏区振兴发展重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实；

（五）研究提出南康苏区振兴发展重大资金安排建议，加强重大资金使用的监督管理；

（六）组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报南康苏区振兴发展工作；

（七）组织和协调开展南康苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作；

（八）负责统筹协调全区苏区振兴发展重点工程建设项目管理工作；

（九）负责全区对口支援统筹协调工作；

（十）负责苏区振兴发展工作统计、信息和政务公开；

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作办公室。

    本部门2022年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表                 

详见附表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计78.9万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少53.02万元，下降40%；本年收入合计78.9万元，较2021年减少13.86万元，下降15%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入78.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计78.9万元，其中本年支出合计   78.9万元，较2021年减少53.02万元，下降40%，主要原因是：落实过紧日子要求严格控制支出；年末结转和结余0万元，较2021年减少32.85万元，下降100%，主要原因是：年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出78.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为115.38万元，决算数为78.9万元，完成年初预算的68%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为47.1万元，决算数为65.66万元，完成年初预算的139%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.02万元，决算数为4.62万元，完成年初预算的77%，主要原因是：社会保险缴纳费用有所减少。

（二）卫生健康支出年初预算数为2.41万元，决算数为2.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是：医疗保险缴纳费用按期完成预算数。

（二）其他支出年初预算数为59.85万元，决算数为6.81万元，完成年初预算的11%，主要原因是：其他支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出78.9万元，其中：

（一）工资福利支出66.82万元，较2021年减少9.64万元，下降13%，主要原因是：在职人员减少致工资福利支出下降。

（二）商品和服务支出11.79万元，较2021年减少7.49万元，下降39%，主要原因是：厉行勤俭节约原则严格控制办公费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.29万元，较2021年减少0.37万元，下降56%，主要原因是：对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少2.42万元，下降100%，主要原因是：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   3.45万元，决算数为0.93万元，完成全年预算的27%，决算数较2021年减少2.52万元，下降73%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.45万元，决算数为  0.93万元，完成全年预算的27%，决算数较2021年减少2.52万元，下降73%，主要原因是严格控制公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年公务接待减少。全年国内公务接待12批，累计接待75人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

    截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无国有资产用车。

九、预算绩效评价情况说明

    （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金25万元。    

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  25万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

 本部门2022年度一共1个项目，主要用于基本支出和项目支出。项目实施过程中，严格按照相关支出标准，在厉行节约的基础上，做到及时、足额支出，加强资金绩效管理，要求按年初工作目标和方案进行资金管理和账，实现支出质量的全方位保障。

2、单位自评工作开展情况

 本单位对2022年度1个项目完成了项目支出绩效自评，分别填列了年初设定的目标，全年实际完成情况以及年度绩效指标完成情况，已通过财政一体化系统项目绩效自评填报，具体情况见项目自评表。

3、综合评价结论

项目自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，项目资金执行情况权重为10分，产出类指标权重、效益类指标权重、服务对象满意度指标权重合计为90分，合计100分。

本部门所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求以及上级政府采购有关文件执行。

4、绩效目标完成情况总体分析

通过对2022年度预算项目进行绩效评价分析，本本命能够认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大对资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金能够发挥最大效益。

在绩效评价过程中也发现存在一些问题，年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够明确。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

2022年度，受疫情因素影响，支付进度有所滞后。将进一步强化资金执行进度管理，规划项目资金支付进度，确保预算执行进度稳定。

6、绩效自评结果应用情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作办公室2022年决算部门公开表