赣州市南康区项目推进中心2023年度部门决算

赣州市南康区项目推进中心2023年度部门决算

目录

第一部分赣州市南康区项目推进中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市南康区项目推进中心概况

一、部门主要职责

（一）主要承担贯彻执行项目开发、生态文明、苏区振兴的方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署，为项目建设提供决策、技术和服务支持；

（二）承担国家、省、市重点项目的项目前期及建设过程的支持配合、推进协调工作；

（三）国家投资方向、政策、重点领域、行业投资动态等信息收集、整理工作；

（四）根据国内外资本流动的方向和规律、国家的产业政策，结合全区实际，研究提出项目开发的重点、方向等意见；

（五）投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪检测投资项目手续办理及建设情况，提出办理、处理建议，跟踪协调问题解决；

（六）为全区生态文明建设、军民融合发展工作提供技术性、服务性支持等职责。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市南康区项目推进中心	一级

本部门年末在职人员37人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：赣州市南康区项目推进中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	746.09	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	180.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	4,201.90	八、社会保障和就业支出	39	45.91
	9		九、卫生健康支出	40	14.41
	10		十、节能环保支出	41	45.88
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	4,661.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,977.99	本年支出合计	58	4,977.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,977.99	总计	62	4,977.99
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：赣州市南康区项目推进中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,977.99	776.09					4,201.90
203			国防支出	180.00	180.00
20306			国防动员	180.00	180.00
2030699			其他国防动员支出	180.00	180.00
208			社会保障和就业支出	45.91	45.91
20805			行政事业单位养老支出	45.91	45.91
2080502			事业单位离退休	0.48	0.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43
210			卫生健康支出	14.41	14.41
21011			行政事业单位医疗	14.41	14.41
2101101			行政单位医疗	14.41	14.41
211			节能环保支出	45.88	45.88
21199			其他节能环保支出	45.88	45.88
2119999			其他节能环保支出	45.88	45.88
212			城乡社区支出	30.00	30.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	30.00	30.00
214			交通运输支出	4,661.79	459.89					4,201.90
21401			公路水路运输	459.89	459.89
2140101			行政运行	459.89	459.89
21499			其他交通运输支出	4,201.90						4,201.90
2149999			其他交通运输支出	4,201.90						4,201.90
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：赣州市南康区项目推进中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,977.99	459.89	4,518.10
203			国防支出	180.00		180.00
20306			国防动员	180.00		180.00
2030699			其他国防动员支出	180.00		180.00
208			社会保障和就业支出	45.91		45.91
20805			行政事业单位养老支出	45.91		45.91
2080502			事业单位离退休	0.48		0.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43		45.43
210			卫生健康支出	14.41		14.41
21011			行政事业单位医疗	14.41		14.41
2101101			行政单位医疗	14.41		14.41
211			节能环保支出	45.88		45.88
21199			其他节能环保支出	45.88		45.88
2119999			其他节能环保支出	45.88		45.88
212			城乡社区支出	30.00		30.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	30.00		30.00
214			交通运输支出	4,661.79	459.89	4,201.90
21401			公路水路运输	459.89	459.89
2140101			行政运行	459.89	459.89
21499			其他交通运输支出	4,201.90		4,201.90
2149999			其他交通运输支出	4,201.90		4,201.90
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：赣州市南康区项目推进中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	746.09	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	180.00	180.00
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.91	45.91
	9		九、卫生健康支出	41	14.41	14.41
	10		十、节能环保支出	42	45.88	45.88
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	459.89	459.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	776.09	本年支出合计	59	776.09	746.09	30.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	776.09	总计	64	776.09	746.09	30.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：赣州市南康区项目推进中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	746.09	459.89	286.20
203			国防支出	180.00		180.00
20306			国防动员	180.00		180.00
2030699			其他国防动员支出	180.00		180.00
208			社会保障和就业支出	45.91		45.91
20805			行政事业单位养老支出	45.91		45.91
2080502			事业单位离退休	0.48		0.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43		45.43
210			卫生健康支出	14.41		14.41
21011			行政事业单位医疗	14.41		14.41
2101101			行政单位医疗	14.41		14.41
211			节能环保支出	45.88		45.88
21199			其他节能环保支出	45.88		45.88
2119999			其他节能环保支出	45.88		45.88
214			交通运输支出	459.89	459.89
21401			公路水路运输	459.89	459.89
2140101			行政运行	459.89	459.89
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：赣州市南康区项目推进中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	382.56	302	商品和服务支出	55.96	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	130.34	30201	办公费	13.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.71	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.18	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	15.95	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	154.70	30205	水费	0.19	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.92	30206	电费	1.99	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	15.31	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.34	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	13.51	30214	租赁费	1.59	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	21.37	30215	会议费	0.28	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	6.96	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	312	对企业补助
30309	奖励金	1.47	30229	福利费	1.63	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.33	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.37	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		403.93	公用支出合计					55.96
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：赣州市南康区项目推进中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		30.00	30.00		30.00
212			城乡社区支出		30.00	30.00		30.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		30.00	30.00		30.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：赣州市南康区项目推进中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：赣州市南康区项目推进中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.00	7.00	6.96
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	7.00	7.00	6.96
（1）国内接待费	7	——	——	6.96
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	117
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	700
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：赣州市南康区项目推进中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计4977.99万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4977.99万元，比上年增加3660.85万元，增长277.94%，主要原因：部门2022年新成立，2023年开始正式运转。

本年收入的具体构成：财政拨款收入776.09万元，占15.59%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4201.90万元，占84.41%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计4977.99万元，其中本年支出合计4977.99万元，比上年增加3660.85万元，增长277.94%，主要原因：部门2022年新成立，2023年开始正式运转；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：部门2022年新成立，2023年开始正式运转。

本年支出的具体构成：基本支出459.89万元，占9.24%；项目支出4518.10万元，占90.76%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数776.09万元，决算数776.09万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数180.00万元，决算数180.00万元，完成年初预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数45.91万元，决算数45.91万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数14.41万元，决算数14.41万元，完成年初预算的100.00%。

（四）节能环保支出（类）年初预算数45.88万元，决算数45.88万元，完成年初预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数30.00万元，决算数30.00万元，完成年初预算的100.00%。

（六）交通运输支出（类）年初预算数459.89万元，决算数459.89万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出459.89万元，其中：

（一）工资福利支出382.56万元，比上年增加314.75万元，增长464.15%，主要原因：部门2022年新成立，2023年开始正式运转。

（二）商品和服务支出55.96万元，比上年增加53.01万元，增长1799.03%，主要原因：部门2022年新成立，2023年开始正式运转。

（三）对个人和家庭补助支出21.37万元，比上年增加21.37万元，主要原因：部门2022年新成立，2023年开始正式运转。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.00万元，决算数6.96万元，完成全年预算的99.47%；决算数比上年增加6.96万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：暂无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：暂无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：因车改，部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：因车改，部门无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：因车改，部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：因车改，部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数7.00万元，决算数6.96万元，完成全年预算的99.47%，主要原因：部门2022年新成立，2023年开始正式运转。决算数比上年增加6.96万元,主要原因：部门2022年新成立，2023年开始正式运转。全年国内公务接待117批，累计接待700人次，主要是：部门2022年新成立，2023年开始正式运转。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额99.73万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.28万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 180万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年，我中心深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻区委、区政府的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，做到主动作为、攻坚克难，不断提升项目推进协调能力，保障我市、区重点项目稳步发展运行，为“十四五”规划奠定坚实基础。

履职效果情况：1.服务中心大局，项目推进工作再上新台阶。把“六个江西”建设与“八大行动”、“揭榜挂帅”专项行动相结合，2023年积极推动“八大行动”；积极做好大广复线项目和吉康改扩建项目征迁服务和协调推进工作，强化路地共建，推动高速公路施工占用地方道路破损路面修复补偿工作以及用心用情处理好信访件，维护民生福祉。

2.感恩奋进前行，苏区振兴发展开拓新局面。协调争取纳入国家层面“量身定制”政策，积极谋划提报重大事项；高质量总结和宣传南康振兴十年发展成果；积极对接协调对口支援工作，推动项目细化重点任务。

3.建设美丽南康，生态文明建设取得新成效。先行先试开展碳达峰碳中和行动，成功获批省级碳达峰试点县（市、区），为全市唯一，严格贯彻落实年度能耗双控目标任务，推动南康区重点项目投产见效；探索生态产品价值实现新路径。

4.增进民生福祉，民生品质提升取得新成果。围绕群众所需所盼，全面推进民生品质“ 7个位”建设，推进“1+6+N”工作模式促攻坚。

本部门“大广高速复线项目征拆资金”、“2022年省碳达峰碳中和专项资金(500万元)” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

1、部门背景

为加强全区重大、重点项目协调服务和推进生态文明线先行示范区建设，在区项目办公室基础上，整合区重点工程办公室、区节能监察中心等相关职能，组建项目推进中心，加挂区生态文明建设服务中心牌子，正科级，区政府直属，由区发展和改革委员会代管。

2、部门工作内容

(1) 贯彻执行项目开发、生态文明、苏区振兴的方针政策、能源开发管理、法律法规和区委、区政府的决策部署，为项目建设提供决策和服务支持；

(2) 承担国家、省、市重点项目的前期及建设过程的支持配合、推进协调工作；

(3) 国家投资方向、政策、重点领域、行业投资动态等信息的收集、整理工作；

(4) 根据国内外资本流动的方向和规律、国家的产业政策，结合全区实际，研究提出项目开发的重点、方向等意见；

(5) 投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测投资项目手续办理及建设情况，提出办理、处理建议，跟踪协调问题解决；

(6) 为全区生态文明建设、军民融合发展工作提供技术性、服务性支持。

3、工作实施情况

（1）服务中心大局，项目推进工作再上新台阶。把“六个江西”建设与“八大行动”、“揭榜挂帅”专项行动相结合，2023年积极实施“八大行动”；积极做好大广复线项目和吉康改扩建项目征迁服务和协调推进工作，强化路地共建，推动高速公路施工占用地方道路破损路面修复补偿工作以及用心用情处理好信访件，维护民生福祉。

（2）感恩奋进前行，苏区振兴发展开拓新局面。积极协调纳入国家层面“量身定制”政策，积极谋划提报重大事项；高质量总结和宣传南康振兴十年发展成果，积极组织协调历批次挂职干部参加十周年系列活动；积极对接协调对口支援工作，推动项目细化重点任务。

（3）建设美丽南康，生态文明建设取得新成效。先行先试开展碳达峰碳中和行动，成功获批省级碳达峰试点县（市、区），为全市唯一，严格贯彻落实年度能耗双控目标任务，推动南康区重点项目投产见效；探索生态产品价值实现新路径。

（4）增进民生福祉，民生品质提升取得新成果。围绕群众所需所盼，全面推进民生品质建设，超额完成市级下达任务数，推进“1+6+N”工作模式促攻坚。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1.总体目标

2023年部门履职总体目标、工作任务为协调项目开发、生态文明建设，保证重点项目建设稳步发展。

2.阶段性目标

（1）承担本市范围内高速公路他、铁路的征地、拆迁工作，核定、掌握各企事业单位（或受影响人）的征迁进度，确保土地按期交付使用。

（2）统筹推进南康区生态文明建设，实现2030年碳达峰2060年碳中和。

（3）牵头辖区重大项目建设各项工作，对项目建设全过程进行协调和服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解分析我中心年度资金使用情况，对于资产管理及部门工作绩效等情况，进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价应当遵循以下基本原则：

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接，遵循“谁支出、谁自评”。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系，本部门绩效评价主要是从产出指标、效益指标、满意度指标等细化指标来考核项目绩效情况，本项指标满分分数为100分。

（三）绩效评价工作过程

对项目资金使用情况，进行指标量化，不断完善和调整绩效指标设置，根据产出指标、效益指标、满意度指标等几个方面，并根据日常工作实际和日常统计情况，客观科学进行绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年度，区项目推进中心各部门项目绩效目标完成情况较好，项目协调推进工作稳步进行，各项项目资金拨付到位，但部分项目仍存在偏离绩效目标的现象，此次绩效自评工作将分析原因并提出改进措施。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况总分值15分，包括项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标组成；项目立项部分分值5分，包含立项依据充分性和立项程序规范性两个三级指标，立项依据充分值分值2分，此次部门评价得分2分，立项程序规范性分值3分，此次部门评价得分3分；绩效目标部分分值五分，包含绩效目标合理性和绩效指标明确性两个三级指标，绩效目标合理性分值3分，此次部门评价得分三分，立项程序规范性分值2分，此次部门评价得分2分；资金投入部分分值5分，包含预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标，预算编制科学性分值2分，此次部门评价得分2分，资金分配合理性分值3分，此次部门评价得分3分；项目决策部门综合得分15分。

（二）项目过程情况

项目过程情况总分值25分，包含资金管理、资金使用和组织实施三个二级指标组成；资金管理部分分值15分，包含资金到位率和预算执行率两个三级指标，资金到位率分值5分，此次部门评价得分5分，预算执行率分值10分，此次部门评价得分0分；资金使用部分分值5分，包含资金使用合规性一个三级指标，资金使用合规性分值5分，此次部门评价得分5分；组织实施部分分值5分，包含管理制度健全性和管理执行有效性两个三级指标，管理制度健全性分值2分，此次部门评价得分2分，管理执行有效性分值3分，此次部门评价得分3分；项目决策部分综合得分15分。

（三）项目产出情况

项目过程情况总分值24分，包含产出数量、产出质量、产出实效和产出成本四个二级指标组成；产出数量部分分值7分，包含各项目储备数量、建设进度达到预期一个三级指标，此次部门评价得分6分；产出质量部分分值7分，包含各项目储备、建设质量达到预期一个三级指标，此次部门评价得分6分；产出时效部分分值5分，包含2022年底前完成一个三级指标，此次部门评价得分5分；产出成本部分分值5分，包含产出成本符合国家要求一个三级指标，此次部门评价得分5分；项目产出部分综合得分22分。

（四）项目效益情况

项目过程情况总分值36分，包含经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响和满意度五个二级指标组成；经济效益部分分值5分，包含促进农业发展一个三级指标，此次部门评价得分5分；社会效益部分分值6，包含保障粮食安全，维护社会稳定一个三级指标，此次部门评价得分6分；环境效益部分分值10分，包含绿色储粮一个三级指标，此次部门评价得分10分；可持续影响部分分值5分，包含项目产能持续运用，保障社会可持续发展一个三级指标，此次部门评价得分5分；满意度部分分值5分，包含社会公众或服务对象满意度一个三级指标，此次部门评价得分10分；项目产出部分综合得分36分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：做好规划编制、课题调研、经济运行分析工作；积极向上争资争项争政策，全力扩大有效投资，强化项目申报、项目储备及项目监管，提高投资项目质量。

问题：就目前项目进展而言，因国家产业政策导向的波动性，无法精准做好项目预算。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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赣州市南康区项目推进中心2023年度部门决算

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