赣州市南康区发展和改革委员会2023年度部门决算

赣州市南康区发展和改革委员会2023年度部门决算

目录

第一部分赣州市南康区发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市南康区发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

赣州市南康区发展和改革委员会是主管经济社会发展改革协调工作的部门，主要承担着全区国民经济和社会发展、投资管理、争资争项、以工代赈、重点项目建设管理、各项改革、生态文明建设、国防动员等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市南康区发展和改革委员会	二级预算单位

赣州市南康区发展和改革委员会（本级）设立1个内设机构，分别是：赣州市南康区发展和改革委员会。

本部门年末在职人员36人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员13人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：赣州市南康区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,847.87	一、一般公共服务支出	32	1,018.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	52.48	八、社会保障和就业支出	39	59.14
	9		九、卫生健康支出	40	23.61
	10		十、节能环保支出	41	1,248.00
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	146.69
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	80.00
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,900.35	本年支出合计	58	4,873.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	27.33
	30			61
总计	31	4,900.35	总计	62	4,900.35
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：赣州市南康区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,900.35	4,847.87					52.48
201			一般公共服务支出	1,045.76	993.28					52.48
20104			发展与改革事务	1,045.76	993.28					52.48
2010401			行政运行	576.97	576.97
2010402			一般行政管理事务	127.71	127.71
2010404			战略规划与实施	52.48						52.48
2010499			其他发展与改革事务支出	288.60	288.60
208			社会保障和就业支出	59.14	59.14
20805			行政事业单位养老支出	59.14	59.14
2080501			行政单位离退休	1.76	1.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38
210			卫生健康支出	23.61	23.61
21011			行政事业单位医疗	23.61	23.61
2101101			行政单位医疗	23.61	23.61
211			节能环保支出	1,248.00	1,248.00
21199			其他节能环保支出	1,248.00	1,248.00
2119999			其他节能环保支出	1,248.00	1,248.00
213			农林水支出	146.69	146.69
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.69	146.69
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.69	146.69
224			灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	80.00	80.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：赣州市南康区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,873.02	718.08	4,154.94
201			一般公共服务支出	1,018.43	602.12	416.31
20104			发展与改革事务	1,018.43	602.12	416.31
2010401			行政运行	576.97	576.97
2010402			一般行政管理事务	127.71		127.71
2010404			战略规划与实施	25.15	25.15
2010499			其他发展与改革事务支出	288.60		288.60
208			社会保障和就业支出	59.14	59.14
20805			行政事业单位养老支出	59.14	59.14
2080501			行政单位离退休	1.76	1.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38
210			卫生健康支出	23.61	23.61
21011			行政事业单位医疗	23.61	23.61
2101101			行政单位医疗	23.61	23.61
211			节能环保支出	1,248.00		1,248.00
21199			其他节能环保支出	1,248.00		1,248.00
2119999			其他节能环保支出	1,248.00		1,248.00
213			农林水支出	146.69		146.69
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.69		146.69
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.69		146.69
224			灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	80.00		80.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：赣州市南康区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,847.87	一、一般公共服务支出	33	993.28	993.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.14	59.14
	9		九、卫生健康支出	41	23.61	23.61
	10		十、节能环保支出	42	1,248.00	1,248.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	146.69	146.69
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	80.00	80.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,847.87	本年支出合计	59	4,847.87	4,847.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,847.87	总计	64	4,847.87	4,847.87
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：赣州市南康区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,847.87	692.93	4,154.94
201			一般公共服务支出	993.28	576.97	416.31
20104			发展与改革事务	993.28	576.97	416.31
2010401			行政运行	576.97	576.97
2010402			一般行政管理事务	127.71		127.71
2010499			其他发展与改革事务支出	288.60		288.60
208			社会保障和就业支出	59.14	59.14
20805			行政事业单位养老支出	59.14	59.14
2080501			行政单位离退休	1.76	1.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38
210			卫生健康支出	23.61	23.61
21011			行政事业单位医疗	23.61	23.61
2101101			行政单位医疗	23.61	23.61
211			节能环保支出	1,248.00		1,248.00
21199			其他节能环保支出	1,248.00		1,248.00
2119999			其他节能环保支出	1,248.00		1,248.00
213			农林水支出	146.69		146.69
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.69		146.69
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.69		146.69
224			灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	80.00		80.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：赣州市南康区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	632.60	302	商品和服务支出	49.81	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	152.85	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	89.67	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息
30103	奖金	98.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	17.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	150.33	30205	水费	0.03	310	资本性支出	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	30206	电费	0.19	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	1.53	31002	办公设备购置	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	24.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	14.99	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	36.63	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	8.37	30215	会议费	0.65	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	6.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	3.80	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.82	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	312	对企业补助
30309	奖励金	1.69	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.06	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.08	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		640.97	公用支出合计					51.96
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：赣州市南康区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：赣州市南康区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：赣州市南康区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.50	11.50	11.50
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	11.50	11.50	11.50
（1）国内接待费	7	——	——	11.50
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	92
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	986
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：赣州市南康区发展和改革委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计4900.35万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4900.35万元，比上年增加707.76万元，增长16.88%，主要原因：一是机构改革，在职人员人数增加，导致财政拨款收入增加，二是根据工作实际，年中财政拨款安排的项目预算有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4847.87万元，占98.93%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入52.48万元，占1.07%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计4900.35万元，其中本年支出合计4873.02万元，比上年增加680.43万元，增长16.23%，主要原因：一是机构改革，在职人员人数增加，导致人员和公用经费增加，二是根据工作实际，年中财政拨款安排的项目支出有所增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余27.33万元，比上年增加27.33万元，主要原因：光伏扶贫电站监控及监管平台建设资金质保金及履约保证金尚未退还。

本年支出的具体构成：基本支出718.08万元，占14.74%；项目支出4154.94万元，占85.26%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3195.11万元，决算数4847.87万元，完成年初预算的151.73%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数380.30万元，决算数993.28万元，完成年初预算的261.18%。预决算差异主要原因：一是机构改革，在职人员人数增加，二是根据工作实际，年中安排的项目预算有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数31.06万元，决算数59.14万元，完成年初预算的190.40%。预决算差异主要原因：机构改革，年中追加了新增人员养老保险和职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数20.22万元，决算数23.61万元，完成年初预算的116.75%。预决算差异主要原因：机构改革，年中追加了新增人员医疗保险。

（四）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1248.00万元，预决算差异主要原因：年中下达了2022年省级基本建设专项资金和2022年重大区域发展战略建设生态环境突出问题整改等项目中央基建投资预算资金。

（五）农林水支出（类）年初预算数168.00万元，决算数146.69万元，完成年初预算的87.32%。预决算差异主要原因：部分项目资金在当年执行了一部分，需在下一年度继续执行。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数80.00万元，预决算差异主要原因：年中下达了2022年暴雨洪涝灾害后恢复重建中央基建投资项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出692.93万元，其中：

（一）工资福利支出632.60万元，比上年增加174.43万元，增长38.07%，主要原因：机构改革，在职人员人数增加。

（二）商品和服务支出49.81万元，比上年减少114.37万元，下降69.66%，主要原因：落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出8.37万元，比上年减少23.24万元，下降73.52%，主要原因：当年无去世人员，抚恤金减少。

（四）资本性支出2.15万元，比上年增加2.15万元，主要原因：当年采购了所需办公设备、办公家具用具等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.50万元，决算数11.50万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加5.07万元，增长78.93%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有组织人员出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2022年和2023年没有组织人员出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有组织人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：当年无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：当年无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：当年无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：2022年和2023年无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数11.50万元，决算数11.50万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按照年初预算执行。决算数比上年增加5.07万元,增长78.93%，主要原因：2023年我委新增了新能源新材料产业招商队工作，招商活动期间产生了商务接待费用。全年国内公务接待92批，累计接待986人次，主要是：接待来康调研、交流、探讨、视察、指导、学习等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出51.96万元，决算数比上年减少112.22万元，下降68.35%，主要原因：落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额8.00万元，其中：政府采购货物支出8.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 405.1万元，占项目支出总额的9.75%。其中，6个项目评价结果为“优”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：“项目前期经费”。涉及一般公共预算支出288.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目前期经费的部门评价遵循了科学公正、分类开展、激励约束和公开透明的原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法和标杆管理法等，对各项绩效指标完成情况进行评价打分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出4873.02万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体按照“预算执行率指标10%、产出指标40%、效益指标40%、满意度指标10%”的指标权重建立了科学、健全的指标体系及评分标准，经过客观的评价，部门整体预算执行情况得分7分、履职完成情况自评得分40分、履职效果情况自评得分40分、社会满意度情况自评得分10分，最终自评总得分为97分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我委按照绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则，组

织各有关预算单位开展项目绩效自评工作，2023年共6个，当年度预算项目自评率达100%，实现绩效自评全覆盖。从评价情况看，大部分项目均能完成预先设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。

通过绩效自评，进一步掌握了各个项目资金使用情况和

取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足。此次绩效评

价结果将作为我委完善财务管理制度、安排下年度项目预算

的重要依据。同时，根据决算公开工作要求，及时将部门整

体支出绩效评价报告、部门评价报告、项目支出绩效自评表

等向社会公众公开。

赣州市南康区发展和改革委员会（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		专项工作经费、价格听证和监测工作经费、光伏工作经费
主管部门		赣州市南康区发展和改革委员会					实施单位		赣州市南康区发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		94.92	94.92		94.913		10	99.99	7
		政府预算资金		94.92	94.92		94.913031		—	99.99	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照2023年部门预算执行，保障单位正常运转。						良好
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	合理使用经费		节约经费	基本达成目标	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	人均综合能耗、人均水耗、单位建筑面积能耗下降		下降	基本达成目标	20	20
			质量指标	按质按量完成率		≥95%	100	10	10
			时效指标	完成时间		2023年12月31日	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	做到公共资源合理配置		提高民生福祉	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100	20	20
总分								100	97
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		光伏电站运维服务费
主管部门		赣州市南康区发展和改革委员会					实施单位		赣州市南康区发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		68	68		50		10	73.53	5
		政府预算资金		68	68		50		—	73.53	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保我区光伏扶贫电站长期稳定运行，促进贫困户长期稳定收益，负责我区村级、户用光伏扶贫电站日常运维管理工作。						良好
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	节约经费		合理使用经费	基本达成目标	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	村级电站		112	基本达成目标	20	20
			质量指标	完成目标考核发电量		1kw每年950度	基本达成目标	10	10
			时效指标	履行时间		2023年1月1日至2023年6月30日	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	贫困户增收		户均增收4500元	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	减少二氧化碳排放量		减少	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100	20	20
总分								100	95

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“项目前期经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（六）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

“项目前期经费”部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、内容、实施范围

项目前期经费，是指区财政安排的用于投资项目前期工作的专项经费，用于加快推进项目前期工作。主要支持方向：列入国家、省级储备项目库的项目；列入我区年度重点投资项目计划，并确定需开展前期工作的项目；争取县级以上财政预算内资金或专项资金支持的项目。

2.使用范围

国民经济社会中长期专项规划、区政府同意的各行业领域编制、国有资金投资项目重大变更评估等相关规划及项目专题论证报告的编制（含与项目编制工作相关的咨询、审查、评估等费用）；项目策划、储备及项目库建设；项目建议书、可行性研究报告或实施方案的编制；项目资金申请报告、地方政府债券项目等编制；经区政府同意后区财政局批准的与前期工作相关的其他费用等范围均可使用。

3.资金使用情况

2023年项目前期经费主要是用于“十四五”规划编制、国民经济社会中长期专项规划、区政府同意的各行业领域专项规划编制、国有资金投资项目重大变更评估等相关规划及项目专题论证报告的编制费用（含与项目编制工作相关的咨询、审查、评估等费用）。

（二）项目绩效目标

全面贯彻区委、区政府关于项目前期费工作的安排部署，完成发展提供丰富的项目资源，助推争取中央预算内资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对项目前期经费进行绩效评价，保证每一笔资金都用于项目经费，严格执行专款专用，提高资金使用效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

　　1.绩效评价应当遵循以下基本原则

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接，遵循“谁支出、谁自评”。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

本部门绩效评价主要是从产出指标、效益指标、满意度指标等细化指标来考核项目绩效情况，本项指标分数为90分。

（三）绩效评价工作过程

对项目前期经费关联到的相关工作，进行指标量化，不断完善和调整绩效指标设置，根据产出指标、效益指标、满意度指标等几个方面，并根据日常工作实际和日常统计情况，客观科学进行绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项指标分数为100分，综合评价得分99分，得分率为99%。

1.产出指标分析（共40分，得40分）

（1）数量指标（共10分，得10分）

项目数量完成年度指标，完成项目61个。

（2）质量指标（共10分，得10分）

项目编制评审完成的质量符合年度指标。

（3）时效指标（共10分，得10分）

2023年12月底完成，符合年度指标。

（4）成本指标（共10分，得10分）

节约经费，控制在年初预算内完成，符合年度指标。

2.效益指标分析（共40分，得40分）

（1）经济效益指标（共10分，得10）

完成目标任务，促进全区经济稳中有进发展。

（2）社会效益指标（共30分，得30分）

通过密切关注项目包装质量，保质保量完成项目包装工作，符合年度指标。

3.满意度指标（共20分，得19分）

（1）服务对象满意度（共20分，得19分）

服务对象满意度符合年度指标。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：做好规划编制、课题调研、经济运行分析工作；积极向上争资争项争政策，全力扩大有效投资，强化项目申报、项目储备及项目监管，提高投资项目质量。

问题：就目前项目进展而言，因国家产业政策导向的波动性，无法精准做好项目预算。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

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赣州市南康区发展和改革委员会2023年度部门决算

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