赣州市南康区项目推进中心2024年部门预算
目 录
第一部分 赣州市南康区项目推进中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区项目推进中心2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区项目推进中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区项目推进中心概况
一、部门主要职责
赣州市南康区项目推进中心是区政府组成部门，主要职责是：
（一）主要承担贯彻执行项目开发、生态文明、苏区振兴的方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署，为项目建设提供决策、技术和服务支持；
（二）承担国家、省、市重点项目的项目前期及建设过程的支持配合、推进协调工作；
（三）国家投资方向、政策、重点领域、行业投资动态等信息收集、整理工作；
（四）根据国内外资本流动的方向和规律、国家的产业政策，结合全区实际，研究提出项目开发的重点、方向等意见；
（五）投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪检测投资项目手续办理及建设情况，提出办理、处理建议，跟踪协调问题解决；
（六）为全区生态文明建设、军民融合发展工作提供技术性、服务性支持等职责。
二、机构设置及人员情况
本单位设立9个内设机构，分别是：综合股，党建工作股，项目开发建设股，项目投资监测股，重点项目服务股，生态文明建设服务股、军民融合发展（政策法规）股，苏区振兴股、民生品质开发办。
本单位编制人数小计36人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数36人，自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计38人，其中：在职人数小计32人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数32人。离休人数0人，退休人数6人，退职人数0人，遗属人数0人。
第二部分 赣州市南康区项目推进中心2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市南康区项目推进中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年赣州市南康区项目推进中心收入预算总额为16323.29万元，较上年预算安排减少5511.44万元，主要原因是其他收入资金减少。其中：财政拨款收入375.7万元，较上年预算安排增加57.09万元;其他收入15947.59万元，比上年减少5511.44万元。
（二）支出预算情况
2024年赣州市南康区项目推进中心支出预算总额为支出预算总额为16323.29万元，较上年预算安排减少5511.44万元，主要原因是其他收入资金减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出358.7万元，较上年预算安排增加87.57万元，其中：工资福利支出294.48万元，商品和服务支出64.1万元，对个人和家庭的补助0.12万元，资本性支出0万元。项目支出15964.59万元，较上年预算安排减少5599.01万元，其中：八大行动项目工作经费17万元，其他交通运输支出15947.59万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出34.03万元，较上年预算安排增加增加4.65万元;医疗卫生支出13.61万元，较上年预算安排减少0.8万元；交通运输支出16275.65万元，较上年预算安排减少5515.29万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出294.48万元，较上年预算安排增加增加 41.25万元;商品和服务支出64.1万元，较上年预算安排减少1.17万元;对个人和家庭的补助0.12万元，较上年预算安排增加0万元;其他相关支出15964.59万元，较上年预算安排减少5599.01万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年赣州市南康区项目推进中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额375.7万元，较上年预算安排增加57.09万元，主要原因是人员增加，需要增加资金开支。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出34.03万元，卫生健康支出13.61万元，交通运输支出328.06万元。
按支出项目类别划分：基本支出358.7万元，较上年预算安排增加增加87.57万元，其中：工资福利支出294.48万元，商品和服务支出64.1万元，对个人和家庭的补助0.12万元。项目支出17万元，较上年预算安排减少30.49万元，
（四）政府性基金情况
2024年赣州市南康区项目推进中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2024年赣州市南康区项目推进中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算64.1万元，比2023年预算增加34.32万元，增长115%，主要原因是人员增加，预算开支需增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
2024年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
本单位无重点项目资金
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年赣州市南康区项目推进中心"三公"经费一般公共预算安排7万元，较去年增加0万元，其中：
因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无出国接待。
公务接待7万元，比上年增加0万元，主要原因是：项目所需公务接待较多。
公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：本单位无公务用车。
公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：本单位无公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
