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农保局2020年部门预算说明

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第一部分 农保局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分农保局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分农保局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分   农保局概况

一、部门主要职责

赣州市南康区农村养老保险管理局是隶属于赣州市南康区人力资源和社会保障局的全额拨款事业单位。主要职责是:负责全区城乡居民基本养老保险的管理和组织、实施工作;负责城乡居民基本养老保险及其他社会保障制度的配套衔接工作;负责城乡居民基本养老保险基金的运营管理,确保基金安全和保值增值;具体承办南康区城乡居民基本养老保险工作。

二、部门基本情况

赣州市南康区农村养老保险管理局共有预算单位1个。编制数18人,其中:全额事业编制18人;实有人数31人,其中:在职人数18人,包括全额事业18人;退休人员2人;临时工8人;见习生3

第二部分  农保局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年赣州市南康区农保局收入预算总额为356.34万元,其中:一般公共预算拨款收入331.91万元,较上年预算安排增加8.11元;上年结余24.43万元,较上年预算安排减少8.92万元;

(二)支出预算情况

2020年赣州市南康区农保局支出预算总额为356.34万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出356.34万元,较上年预算安排减少0.8万元,包括:工资福利支出247.69万元,商品和服务支出75.71万元,对个人和家庭的补助支出3.44万元,资本性支出29.5万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业348.95万元,较上年预算安排减少1.43万元;医疗卫生支出7.39万元,较上年预算安排增加0.63万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出247.69万元,较上年预算安排增加23.47万元;商品和服务支出75.71万元,较上年预算安排增加14.32万元;对个人和家庭的补助3.44万元,较上年预算安排减少4.45万元;资本性支出29.5万元,较上年预算安排减少5.5万元;

(三)财政拨款支出情况

2020年赣州市南康区农保局财政拨款支出预算总额331.91万元,较上年预算安排减少8.12万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业324.52,卫生健康支出7.39万元。

按支出经济分类划分:基本支出331.91万元,较上年预算安排减少8.12万元,包括:工资福利支出247.25万元,商品和服务支出56.71万元,对个人和家庭的补助支出3.44万元,资本性支出24.5万元;

(四)政府性基金情况

    2020农保局无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年 农保局本级部门机关运行费预算75.71万元,比2019年预算减少14.32万元,下降16%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额29.5万元,其中:政府采购办公设备预算17.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年底,部门共有车辆.

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020区农保局涉及绩效目标一个,金额为57万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出表在系统中导出数据为无。

2020赣州市南康区农保局 “三公”经费年初预算安排6万元。其中:

因公出国(境)费。

公务接待费6万元,比上年增减

公务用车购置

公务用车运行维护费。

第三部分  农保局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2019年全部结转结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(含参公单位)的基本支出。

(二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(三)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附件:2020年农保局部门预算公开表.xls