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南康区就业局(本级)2020年度部门决算

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第一部分南康区就业局部门(本级)概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门(本级)决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门(本级)决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分南康区就业局(本级)部门概况

一、部门(本级)主要职能

州市南康区公共就业人才服务(本级)是主管公共就业工作的区政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家、省、市、区有关就业方针、政策、受区人力资源和社会保障行政部门委托,拟定全区就业政策、规定,负责全区人力资源市场的规范、管理。主要承担就业创业指导,政策资金扶持、职业技能鉴定等职责,负责失业保险金的征管和发放

二、部门(本级)基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门(本级)2020年年末编制人数21人,其中行政编制0人,事业编制21人;年末实有人数37人,其中在职人员21人,离休人员1人,退休人员15人。

第二部分2020年度部门(本级)算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南康区公共就业人才服务局

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

317.67

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

146.05

八、社会保障和就业支出

39

305.80

9

九、卫生健康支出

40

11.90

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

161.60

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

463.72

本年支出合计

58

479.30

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

86.74

  年末结转和结余                                

60

71.16

30

61

总计

31

550.46

总计

62

550.46

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分2020年度部门(本级)决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门(本级)2020年度收入总计550.46万元,其中年初结转和结余 86.74万元,较2019年减少32.59万元,下降27.31%;本年收入合计 463.72万元,较2019年增加22.15万元,增长5.02%,主要原因是:人员增加,财政拨款收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入317.67万元,占68.51%;其他收入146.05万元,占31.49%。  

二、支出决算情况说明

本部门(本级)2020年度支出总计550.46万元,其中本年支出合计479.30万元,较2019年减少9.41万元,下降1.93%,主要原因是:压减了一般性支出和“三公经费”支出;年末结转和结余71.16万元,较2019年减少1.03万元,下降1.43%,主要原因是:历年结余的小额担保贷款上级奖补资金减少

本年支出的具体构成为:基本支479.30万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门(本级)2020年度财政拨款本年支出年初预算数为252.63万元,决算数为317.70万元,完成年初预算的125.75%。增长幅度太大的原因是统计口径不一致。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为240.73万元,决算数为305.80万元,完成年初预算的127.03%,主要原因是:人员增人增资和薪级工资增加

(二)卫生健康支出年初预算数为11.90万元,决算数为11.90万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按年初预算支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门(本级)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.70万元,其中:

(一)工资福利支出248.74万元,较2019年减少34.56万元,下降12.20%,主要原因是:落实过紧日子要求压减了人员工资福利

(二)商品和服务支出50.24万元,较2019年减少14.44万元,下降22.33%,主要原因是:落实过紧日子要求压减了一般性支出和“三公经费”支出

(三)对个人和家庭补助支出13.72万元,较2019年增加0.46万元,增长3.47%,主要原因是:退休人员增加

(四)资本性支出1万元,较2019年增加1万元,增长100%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加资产运行维护支出增加。

(五)其他支出4万元,较2019年增加1万元,增长33.33%,主要原因是:落实就业帮扶政策,下乡帮扶工作任务增加

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数1.90万元,决算数为1.90万元,完成预算的100%,决算数较2019年减少1.8万元,下降48.65%,其中:

一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%。主要原因是:因公出国

(二)公务接待费支出年初预算数为1.90万元,决算数为  1.90万元,完成预算的100 %,决算数较2019年减少1.8万元,下降48.65%。主要原因是:落实过紧日子要求压减“三公经费”支出。全年国内公务接待29批,累计接待206人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。主要原因是:公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加0万元,增长0 %。主要原因是:无公务用车运行维护费支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门(本级)2020年度机关运行经费支出55.24万元,较上年决算数减少12.44万元,降低19.23%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少落实过紧日子要求压减了一般性支出

七、政府采购支出情况说明

   本部门(本级)2020年度政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本单位(本级)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(本级)组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对人力资源市场专项资金进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出47万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2020年,我区已全面完成人力资源市场专项资金按规定的程序规范立项,资金及时安排到位制定了各项规章制度,管理制度健全,项目产出的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率达标,项目运行效益情况良好

组织对就业局(本级)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出483.83万元,政府性基金预算支出0万元。对于项目支出申报附有完整的立项依据及相关批文,并设定绩效目标填报规范。其中,对就业局整体支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,对每项资金拨付有完整的审批程序,相关管理制度得到有效执行,按规定时间公开预决算信息。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门(本级)今年在部门决算中反映人力资源市场项目绩效自评结果。

人力资源市场专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人力资源市场专项资金项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为广大求职者和各类用人单位提供求职和招聘服务平台;二是推进人力资源配置的市场化。发现的问题及原因:一是市场求职人流量不大;二是招聘宣传不到位。下一步改进措施:一是加大招聘会宣传力度,利用微信和招聘人才网等发布招聘公告;二是提高我区人力资源市场化配置水平,不断完善以市场化为导向就业机制的建立

(三)部门评价项目绩效评价结果。

附件1

项目支出部门评价报告


    一、基本情况
    (一)项目概况。
    1、项目单位基本情况。我单位根据上级文件规定,建立赣州市南康区人力资源市场,该市场为广大求职者和各类用人单位提供求职和招聘服务平台,推进人力资源配置的市场化。
    2、人力资源市场项目资金,主要用于市场场地租赁、安保服务费和市场运行。
   (二)项目绩效目标。
    1、项目绩效总目标。2020年,为广大求职者和各类用人单位提供求职和招聘服务平台,推进人力资源配置的市场化。
    2、项目绩效阶段性目标:2020年进一步完善规划好人力资源市场服务平台,让更多求职者及用人单位受益,提高就业率。
    3、项目绩效目标完成情况。2020年,我区投资人力资源市场项目47万元,场地租赁、安保服务费、市场运行费等支付49.24万元,上年结余4.65万元,预算项目支出结余2.41万元。完成人力资源市场完善服务目标。
    二、绩效评价工作开展情况
   (一)绩效评价目的、对象和范围。
    本次绩效评价为使人力资源市场项目合理性及规范性,资金使用按要求全部用于人力资源市场建设项目,绩效评价范围为项目的决策、过程、产出、效益,以及资金下达时间、支出项目、结余情况。
   (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
    本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据区财政局文件精神,结合项目开展的实际情况,本次对“人力资源市场项目”的绩效评价指标分项目决策40分、项目过程25分、项目产出20分、项目效益15分四大部份,总分值为100分。项目决策指标包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标;项目过程指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标;项目产出指标包括实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标;项目效益指标包括满意效益、满意度2个三级指标。具体的评价指标体系详见附件。
    本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法,严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则,根据具体评价指标的不同,灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法,对项目作出综合性评价意见。
   (三)绩效评价工作过程。
    根据绩效评价体系、申报项目指标内容,结合单位实际和项目完成情况,收集、核实绩效评价相关资料,进行整理分析,对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法,综合分析信息资料,对比打自评分,撰写评价报告。
    三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
    项目产出成本指标中资金使用情况实际完成率为100%;在年度内将该项资金全部使用到位,因此项目产出的完成及时率为100%;当年我区人力资源项目资金使用率为100%,因此项目产出质量指标实际值为100%;当年该项目资金的收支结余达2.41万元,因此项目成本节约率为100%。
    四、绩效评价指标分析
   (一)项目决策情况。
    为充分开发和利用我区丰富的人力资源,根据《赣州市南康区人力资源市场筹建工作方案》(康府办字〔2015〕7号)文件规定和南康区财政局《关于开展2020年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(康财〔2021〕25号)要求,我单位认真实施了人力资源市场项目绩效评价工作,实事求是的对该项目进行了评价,形成本评价报告。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。
  (二)项目过程情况。
   2020年本级财政预算安排人力资源市场项目资金47万元。项目资金实际支出情况:2020年人力资源市场物业管理费14.73万元 ;人力资源市场保安服务费4.44万元;人力资源市场保洁费6.96万元;市场办公费用1.42万元;人力资源市场运行费等21.70万元;共计支出49.24万元。
  (三)项目产出情况。
  本年度项目经费主要用于干部培训、提案调研、社会服务、机关办公等各项开支,按照年初预定的进度完成了各项工作。通过项目的实施,红河州民盟各级组织内强素质、外树形象,更好地履行了民主党派职能,收到了良好的社会效益,达到了预期目的。


(四)项目效益情况。

2020年,我区人力资源市场建设支出共49.25万,因此项目经济效益指标实际值为100%;项目资金全部用于人力资源市场建设项目,因此项目社会效益指标中创业成效实际值为100%;我区人力资源市场为广大求职者和各类用人单位提供求职和招聘服务平台,因此对环境效益起到了一定的贡献;我区人力资源项目实施稳定,各类就业保障政策持续执行,因此可持续影响实际值为100%;我们向公众进行了满意度调查,满意度达100%,因此社会评价指标中公众满意度指标中公众满意情况实际值为100%。
  我单位认真实施了人力资源市场项目绩效评价工作,实事求是地对该项目进行了评价,对照评价的内容指标,结合实际,客观地进行了自评打分。2019年,我区已全面完成人力资源市场项目资金按规定的程序规范立项,资金及时安排到位,项目资金投入自评20分;制定了各项规章制度,管理制度健全,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,财务管理符合相应的规定,项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等现象,资金拨付及审批手续符合规定,项目资金过程自评达标,评25分;项目产出的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率达标,项目资金的产出自评达标,评15分;项目运行效益情况良好,自评39分;项目总得分99分。
    五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
   (一)我区2020年人力资源市场运行稳定,但也存在一些问题,主要有:
     1、市场位于泓泰家具市场B区7栋3楼,地理位置较偏。
     2、我区人力资源市场宣传力度不够,进驻企业不多,市场的繁华有待发展。
    (二)项目后续工作安排
     1、坚持“劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业”的方针,围绕提供公共就业创业服务和公益服务,加强公共资源整合,积极培育市场化业务。
     2、形成“政府主导、市场化运营”的规范化人力资源市场,进一步提高我区人力资源市场化配置水平,促进以市场化为导向就业机制的建立和不断完善,为我区经济社会全面发展提供人力资源支撑。
     3、加大宣传,积极引导。加大对人力资源市场的宣传力度,积极引导人力资源服务机构和用人单位进入市场招聘,引导广大求职者进入市场求职,形成“用人单位到人力资源市场招聘,求职者到人力资源市场求职”和良好氛围。
    六、有关建议
    七、其他需要说明的问题

第四部分名词解释

   一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。