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赣州市南康区农村养老保险管理局2020年度部门决算

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第一部分  赣州市南康区农村养老保险管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市南康区农村养老保险管理局概况

一、部门主要职能

赣州市南康区农村养老保险管理局是隶属于赣州市南康人力资源和社会保障局的全额拨款事业单位。主要职责是:加强农村社会保障体系建设,负责全区城乡居民社会养老保险的管理和组织、实施工作,负责城乡居民社会养老保险及其他社会保障制度的配套衔接工作;加强城乡居民社会养老保险基金的运营管理,确保基金安全和保值增值;具体承办南康区城乡居民社会养老保险工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年末编制人数 18 人,其中事业编制18;年末实有人数30人,其中在职人员 18 人,聘用人员7人,见习生3人,退休人员2人

第二部分2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   本部门2020年度收入总计425.09万元,其中年初结转和结余 26.71万元,较2019年减少6.64万元,下降19.91%;本年收入合计 398.38万元,较2019年增加10.37万元,增长2.67%,主要原因是:财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入385.9万元,占96.87%;其他收入12.48万元,占3.13%。  

二、支出决算情况说明

三、本部门2020年度支出总计425.09万元,其中本年支出合计403.67万元,较2019年增加9.02万元,增长2.29%,主要原因是:社会保障和就业支出增加;年末结转和结余21.42万元,较2019年减少5.28万元,下降19.78%,主要原因是:2019 年资金使用及拨付率增加,结余减少。

本年支出的具体构成为:基本支403.67万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为356.34万元,决算数为404万元,完成年初预算的113%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为331.91万元,决算数为382.57万元,完成年初预算的115%。

(二)公共安全支出年初预算数为7.37万元,决算数为7.37万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出389.96万元,其中:

(一)工资福利支出284.51万元,较2019年减少83.66万元,下降22.72%,主要原因是:工资福利支出减少,过紧日子,压减支出。

(二)商品和服务支出69.44万元,较2019年增加12.65万元,增长22.28%,主要原因是:印刷费增加,加大政策宣传

(三)对个人和家庭补助支出0.28万元,较2019年减少3.91万元,下降93.32%,主要原因是:补助减少

(四)资本性支出1.32万元,较2019年减少2.91万元,下降68.79%,主要原因是:减少了办公用品的采购

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元,决算数为4.79万元,完成预算的79.83%,决算数较2019年减少1.21万元,下降20.17%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为4.79万元,完成预算的79.83%,决算数较2019年减少1.21万元,下降20.17%,主要原因是:减少公务接待次数,落实过紧日子要求,压减了支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少公务接待次数,落实过紧日子要求,压减了支出。全年国内公务接待57批,累计接待485人次,主要为:与各县市和各乡镇业务的联系

(三)因公车改革,公车已上交,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出105.17万元,较年初预算数增加29.46万元,增长38.91%

七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额1.32万元,其中:政府采购货物支出1.32万元

八、国有资产占用情况说明

九、截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车在公车改革已移交。

九、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中对城乡居民养老保资金项目进行了重点绩效评价

单位通过政府购买服务的形式开展此次生存认证工作,对项目的实施进展情况及时进行跟踪,每周一通报,确保此项工作顺利有序的开展积极履行职责,强化管理,较好地完成了生存认证工作目标,切实维护基金安全。

)部门评价项目绩效评价结果。

根据项目绩效评价基础表,城乡居民养老保险资金项目绩效自评得分为 93分,该项目实施过程中存在缺乏相应的财务检查等必要的监控措施情况。针对存在的问题,我单位将进一步建立健全项目制度,加强预算目标绩效管理,完善检查机制,加强财务检查制度

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。