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南康区社会保险事业管理局2020年度部门决算

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第一部分南康区社会保险事业管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分南康区社会保险事业管理局部门概况

一、部门主要职能

(一)负责企业职工(含个体工商户、灵活就业人员、失地农民、村居干部、下放知青等)基本养老保险业务经办工作。

(二)负责机关事业单位基本养老保险和职业年金业务经办工作。

(三)负责企事业单位离退休人员社会化管理服务工作。

(四)负责未参保大集体企业退休人员与手工业联社退休人员养老生活补助工作。

(五)负责企事业单位工伤保险业务经办工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为南康区社会保险事业管理局

本部门2020年年末实有人数41人,其中在职人员20人,离休人员 0人,退休人员9人;年末其他人员12人;年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   本部门2020年度收入总计437万元,其中年初结转和结余 60万元,较2019年减少44万元,下降10 %;本年收入合计377万元,较2019年减少50万元,下降12%,主要原因是:扣减了部分专项经费

本年收入的具体构成为:财政拨款收入360万元,占96%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入17万元,占5%。  

二、支出决算情况说明

三、本部门2020年度支出总计437万元,其中本年支出合计367万元,较2019年减少56万元,下降14%,主要原因是:厉行节约压缩了一些开支;年末结转和结余70万元,较2019年增加13万元,增长23%,主要原因是:厉行节约压缩了一些开支

本年支出的具体构成为:基本支367万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为402万元,决算数为349万元,完成年初预算的87%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为391万元,决算数为338万元,完成年初预算的87%,主要原因是:厉行节约压缩了一些开支

(二)卫生健康支出年初预算数为11万元,决算数为11万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出349万元,其中:

(一)工资福利支出313万元,较2019年增加28万元,增长10%,主要原因是:业务量增加工作人员增加工资总额增加

(二)商品和服务支出28万元,较2019年减少8万元,下降23%,主要原因是:厉行节约压缩了一些开支

(三)对个人和家庭补助支出8万元,较2019年减少65万元,下降89%,主要原因是:2019年有65万的生活补助支出

(四)资本性支出0万元,2019年一致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.6万元,决算数为2.7万元,完成预算的49%,决算数较2019年增加0.21万元,下降7%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.6万元,决算数为2.7万元,完成预算的49%,决算数较2019年减少0.21万元,下降7%,主要原因是厉行节约压缩了一些开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约压缩了一些开支。全年国内公务接待34批,累计接待191人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)因公车改革,公车已上交,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),上年决算数减少8万元,降低23%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆合计数为0,单价50万元(含)以上通用设备数为0,单价100万元(含)以上专用设备为0

九、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

2020年,根据年初工作规划和重点工作,围绕委、政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2020年度本部门整体支出绩效情况如下:

1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,三公经费支出总额较上年有减少。

2、预算管理方面,制订了切实有效的内部财务、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。