就业创业服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分  就业创业服务中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  就业创业服务中心概况

一、部门主要职能

赣州市南康区就业创业服务中心是主管就业创业工作的区政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关就业方针、政策、受区人力资源和社会保障行政部门委托，拟定全区就业政策、规定，负责全区人力资源市场的规范、管理。主要承担就业创业指导，政策资金扶持、职业技能鉴定等职责，负责失业保险金的征管和发放。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括赣州市南康区就业创业服务中心。

本部门2021年年末年末实有人数19人，其中在职人员18人，退休人员0人，离休人员1人。年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计637.07万元，其中年初结转和结余 64.97万元，较2020年增加86.61万元，增长15.73 %；本年收入合计 572.10万元，较2020年增加108.38万元，增长23.37%，主要原因是：人员增资及离休人员死亡抚恤增加，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入372.09万元，占65.04%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 200.02万元，占34.96%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计637.07万元，其中本年支出合计   515.46万元，较2020年增加36.16万元，增长7.54 %，主要原因是：人员增资及死亡抚恤增加；年末结转和结余121.61万元，较2020年增加50.45万元，增长70.90 %，主要原因是：压减了一般性支出，结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出515.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为279.03万元，决算数为377.55万元，完成年初预算的135.31%。增长幅度太大的原因是统计口径不一致其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为265.46万元，决算数为365.9万元，完成年初预算的137.83%，主要原因是：人员增资及离休人员死亡抚恤增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为13.57万元，决算数为  11.65万元，完成年初预算的85.78%，主要原因是：人员减少，缴纳社会保险支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出377.55万元，其中：

（一）工资福利支出296.45万元，较2020年增加47.71万元，增长19.18 %，主要原因是：人员增资。

（二）商品和服务支出43.26万元，较2020年减少6.98 万元，下降13.89 %，主要原因是：压减了一般性支出和“三公经费”支出。

（三）对个人和家庭补助支出33.13万元，较2020年增加19.41万元，增长141.47 %，主要原因是：离休人员死亡抚恤增加。

（四）资本性支出4.71万元，较2020年增加3.71万元，增长371%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加和资产运行维护支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人0次，主要为：未发生因公出国（境）0支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无此项支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无此项支出。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额535.91万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出530.75万元。授予中小企业合同金额535.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额535.91万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.04 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门无相关资产。国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金  47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对人力资源市场专项资金进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我区已全面完成人力资源市场专项资金按规定的程序规范立项，资金及时安排到位。制定了各项规章制度，管理制度健全，项目产出的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率达标，项目运行效益情况良好。

组织对就业中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出496.78万元，政府性基金预算支出0万元。对于项目支出申报附有完整的立项依据及相关批文，并设定绩效目标填报规范。其中，对就业创业中心整体支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，对每项资金拨付有完整的审批程序，相关管理制度得到有效执行，按规定时间公开预决算信息。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映人力资源市场项目绩效自评结果。人力资源市场专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源市场专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为广大求职者和各类用人单位提供求职和招聘服务平台；二是推进人力资源配置的市场化。发现的问题及原因：一是市场求职人流量不大；二是招聘宣传不到位。下一步改进措施：一是加大招聘会宣传力度，利用微信和招聘人才网等发布招聘公告；二是提高我区人力资源市场化配置水平，不断完善以市场化为导向就业机制的建立。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。