目 录
第一部分 赣州市南康区社保中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州市南康区社保中心部门概况
一、部门主要职能
（一）负责全区社会保险（养老保险、失业、工伤及补充保险）的参保登记、变更登记、关系转移及注销登记等业务的经办审核工作；
（二）负责社会保险缴费基数核定、费率核定、缴费核定、欠费管理、个人账户管理、社会保险征收计划推送税务及数据核对等工作；
（三）负责全区养老、工伤等社会保险及其补充保险待遇和相关养老生活补助（贴）的审核及发放工作；
（四）负责全区社会保险待遇内控稽核工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市南康区社会保险服务中心。
本部门2022年年末实有人数68人，其中在职人员39人，离休人员0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员18人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11 人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1420.11万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少80.13万元，减少100%；本年收入合计1420.11万元，较2021年增加737.39万元，增长51.92%，主要原因是：2022年增加了代发的未参保大集体等生活补助资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1354.24万元，占95.36%；其他收入65.87万元，占4.64%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1420.11万元，其中本年支出合计1420.11万元，较2021年增加743.31万元，增长109.83 %，主要原因是：2022年增加了代发的未参保大集体等生活补助资金；年末结转和结余0万元，较2021年减少5.96万元，下降100%，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年支出的具体构成为：基本支出769.18万元，占54.16%；项目支出650.93万元，占45.84%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1507.53万元，决算数为1354.24万元，完成年初预算的89.83%。其中：
（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为1487.19万元，决算数为1346.69万元，完成年初预算的90.55%，主要原因是：社会保险经办机构日常开支减少。
（二）卫生健康支出支出年初预算数为20.34万元，决算数为 7.56万元，完成年初预算的37.17 %，主要原因是：人员调入调出变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出118.64万元，其中：
（一）工资福利支出581.57万元，较2021年增加59.24万元，增长11.34 %，主要原因是：人员调入调出变化。
（二）商品和服务支出111.07万元，较2021年增加19.28万元，增长21%，主要原因是：办公需要。
（三）对个人和家庭补助支出3.11万元，较2021年减少1.56万元，下降33.4%，主要原因是：生活补贴发放减少。
（四）资本性支出7.57万元，较2021年减少4.73万元，下降38.46%，主要原因是：厉行节约，减少支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6.98万元，决算数为6.98万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.3万元，增长0.4.32%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为6.98万元，决算数为 6.98万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0.3万元，增长0.4.32%，主要原因是因业务需要加强与外县市交流学习。决算数较全年预算数增加（减少）0万元。全年国内公务接待56批，累计接待698人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：外县市交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购买公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购买公车，无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购买公车，无公务用车购置及运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购买公车，无公务用车购置及运行维护费。年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额7.57万元，其中：政府采购货物支出7.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金916.72万元，占项目支出总额的100%。
组织对“城乡居保工作经费”、“养老保险稽核追缴工作经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出916.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，能够提高项目支出的效益型，科学合理地制定项目评价指标体系，在项目管理上能够做到成本的节约与控制，提高工作效率。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 916.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，中心认真按照预算绩效管理工作方案等文件要求，认真开展了项目绩效评价、部门整体支出绩效评价和项目绩效运行监控工作，积极做好了项目绩效和整体绩效管理，并较好的完成了绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
在部门决算中反映“城乡居保工作经费”、“养老保险稽核追缴工作经费”等2个项目绩效自评结果。
1、“城乡居保工作经费”自评报告：城乡居保工作经费项目主要是做好城乡居民养老保险政策宣传、参保扩面工作以及待遇及时发放工作，对贫困人员应保尽保。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为75.06万元，执行数为75.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是履职完成情况，数量、质量、时效等方面设置与年度目标相匹配，各项指标设置较科学，大部分是可量化评价的指标，完成情况较好；二是提高了办事效率，养老金待遇逐步提高发放标准，提升了百姓的幸福感，加大了群众对社保工作的满意度。
2、“养老保险稽核追缴工作经费”自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为29.32万元，执行数为29.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对待遇领取人员组织资格认证，对重复领取及冒领养老金的人员实行追缴，确保基金安全。
附：《项目支出绩效自评表》
（三）部门评价项目绩效评价情况。
部门整体支出绩效评价报告
一、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
数量、质量、时效等方面设置与年度目标相匹配，各项指标设置较科学，大部分是可量化评价的指标，完成情况较好。
社会保险覆盖面稳步扩大，积极与税务对接，及时掌握征缴进度。社保的征缴职能全部划入税务，我们积极作好业务上的工作对接，及时掌握征缴进度。加强收支预警，多渠道筹集资金，完善保发放机制，确保离退休人员基本养老金的按时足额发放。
持续抓好社保基金安全。继续扎实开展基金管理提升年和基金安全警示教育月活动，进一步完善社保政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系。持续加大部门协调，主动与民政、卫健、医保、法院、司法、检察、公安等部门协作，建立数据共享机制，加强联网数据比对工作，及时发现问题，及时纠正问题。及时核查上级疑点数据，做到真查真改。
（二）履职效果情况
经办窗口实行无差别综合受理，简化办事流程，提高了办事效率，养老金待遇逐步提高发放标准，提升了百姓的幸福感，加大了群众对社保工作的满意度。
二、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
预算编制需进一步加强细化，加强预算编制的科学性和可行性行。
（二）改进的方向和具体措施
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；
2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；
3.根据工作开展情况合理调整支出进度。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
按时按要求进行公开
四、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
