目 录
第一部分 赣州市南康区人力资源和社会保障局单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州市南康区人力资源和社会保障局单位概况
一、单位主要职能
赣州市南康区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的区政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障局工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。
（二）负责全区事业单位人事综合管理、公开招聘、全员聘用合同管理和“三支一扶”工作协调管理办公室等工作；
（三）负责全区事业单位岗位设置管理、专业技术人员职称评聘、继续教育、考核、管理和全区职称改革领导小组办公室等工作。
（四）负责全区机关事业单位工作人员工资福利工作。
（五）负责全区劳动保障监察和劳动人事争议仲裁等工作。
（六）负责全区促进就业工作。
（七）负责履行本级社会保险行政主管部门有关保险方面的行政职能，并指导区社会保险经办机构开展工作。
二、单位基本情况
本单位设立13个内设机构，分别是办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业服务股、社会保险股、劳动关系股、财务股、劳动监察局、劳动人事争议仲裁院、农民工工资保证金管理股、工伤认定股、人事档案股。本单位2022年年末实有在编人数62人，其中在职人员62人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计2,394.79万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少34298.85万元，下降93%；本年收入合计2,394.79万元，较2021年增加575.62万元，增长31%，主要原因是：机关及所属单位办公场所搬迁；农民工工资保证金移交我局暂收，其他专户资金未列今年部门决算指标。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2,393.47万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.31万元，占0.01%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计2,394.79万元，其中本年支出合计2,394.79万元，较2021年增加449.32万元，增长23 %，主要原因是：机关及所属单位办公场所搬迁；年末结转和结余0万元，较2021年减少34751.17万元，下降100%，主要原因是：农民工工资保证金移交我局暂收，其他专户资金未列今年部门决算指标。
本年支出的具体构成为：基本支出1,900.11万元，占79%；项目支出494.68万元，占21%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2370.28万元，决算数为2,393.47万元，完成年初预算的101%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为18.82万元，完成年初预算的180%，主要原因是：支出科目调整等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2337.19万元，决算数为2,341.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：厉行节约精简节约，落实过紧日子要求，严格执行部门预算支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为33.09万元，决算数为33.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：厉行节约精简节约，落实过紧日子要求，严格按部门预算支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,898.80万元，其中：
（一）工资福利支出1,128.11万元，较2021年增加76.04万元，增长7%，主要原因是：人员增加，人员经费增加；2020年度考核先进（上一年度良好），考核绩效增加。
（二）商品和服务支出744.45万元，较2021年增加420.32万元，增长130%，主要原因是：人员增加，业务量增加，办公经费等也随之增加；新办公大楼搬迁及购置设备等。
（三）对个人和家庭补助支出2.06万元，较2021年减少4.28万元，下降67%，主要原因是：关心慰问干部费用大部分从工会账户中列支。
（四）资本性支出24.17万元，较2021年减少64.61万元，下降73%，主要原因是：搬迁新办公大楼购置部分设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 13万元，决算数为10.73万元，完成全年预算的83%，决算数较2021年减少2.59万元，下降19 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加 0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为13万元，决算数为10.73万元，完成全年预算的83%，决算数较2021年减少2.59万元，下降19 %，主要原因是厉行节约精简节约，落实过紧日子要求。全年国内公务接待113批，累计接待1303人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未购置公务用车、无公务用车运行维护费支出。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未购置公务用车、无公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出768.62万元，较上年决算数增加410.81万元，增长114%，主要原因是：人员增加，业务量增加，办公经费等也随之增加；新办公大楼搬迁及购置设备等经费增加，大楼水电物业日常维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额159.84万元，其中：政府采购货物支出159.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额159.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金494.68万元，占项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年我局当年部门预算皆由财政预算安排；资金管理由财政部门监督使用；资金执行情况每年由人社局机关进行一次年审。从人事、就业、社会保险、劳动关系等多个方面开展工作。自开展工作以来，到得社会各界的好评。目前资金运行正常。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
