目 录
第一部分 就业创业服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 就业创业服务中心部门概况
一、部门主要职能
（一）赣州市南康区就业创业服务中心是主管就业创业工作的区政府组成部门。
（二）主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关就业方针、政策、受区人力资源和社会保障行政部门委托，拟定全区就业政策、规定，负责全区人力资源市场的规范、管理。
（三）主要承担就业创业指导，政策资金扶持、职业技能鉴定等职责，负责失业保险金的征管和发放。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市南康区就业创业服务中心。
本部门2022年年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计6595.46万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少64.97万元，下降100%；本年收入合计6595.46万元，较2021年增加6023.36万元，增长1052.85%，主要原因是：2022年部门决算将就业补助资金、小额担保贴息、本级就业扶贫、贫困劳动力交通补贴、大学生见习补贴专项等纳入一般公共预算财政拨款收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6447.91万元，占97.76%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入147.55万元，占2.24%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计6595.46万元，其中本年支出合计6595.46万元，较2021年增加6080万元，增长92.18%，主要原因是：2022年部门决算将就业补助资金、小额担保贴息、本级就业扶贫、贫困劳动力交通补贴、大学生见习补贴专项等纳入一般公共预算财政拨款收入。
年末结转和结余0万元，较2021年减少121.61万元，下降100 %，主要原因是：2022年实行零基预算，2021年没有结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出499.11万元，占7.57%；项目支出6096.34万元，占92.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为6447.91万元，决算数为6447.91万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为3580.25万元，决算数为5555.06万元，完成年初预算的155.16 %，主要原因是：2022年部门决算将就业补助资金、小额担保贴息、本级就业扶贫、贫困劳动力交通补贴、大学生见习补贴专项等纳入一般公共预算财政拨款收入。
（二）卫生健康支出年初预算数为13.95万元，决算数为17.9万元，完成年初预算的128.32%，主要原因是：人员调整，社会保险缴费基数增加。
（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为874.95万元，完成年初预算的0%，主要原因是：2022年部门决算将小额担保贴息纳入一般公共预算财政拨款收入。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出407.91万元，其中：
（一）工资福利支出326.17万元，较2021年增加29.72万元，增长10.02%，主要原因是：人员增资。
（二）商品和服务支出74.06万元，较2021年增加30.8 万元，增长71.20%，主要原因是：落实就业帮扶政策，业务工作任务增加。
（三）对个人和家庭补助支出2.54万元，较2021年减少30.59万元，下降92.33 %，主要原因是：压减了一般性支出。
（四）资本性支出5.14万元，较2021年增加0.44万元，增长9.36%，主要原因是：资产运行维护支出增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.37万元，决算数为1.37万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.52万元，下降52.60%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为1.37万元，决算数为 1.37万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额251.01万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249.6万元。授予中小企业合同金额251.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.27万元，占授予中小企业合同金额的91.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门无相关资产。本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金4945万元，占项目支出总额的81.12%。
组织对“就业补助资金”、“创业担保贷款贴息资金”等11个项目开展了部门评价，从评价情况来看，项目资金全部用于开展就业创业服务工作，项目从设立到实施良好。对于项目支出申报附有完整的立项依据及相关批文，并设定绩效目标填报规范。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6595.46万元，政府性基金预算支出0万元。单位严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，对每项资金拨付有完整的审批程序，相关管理制度得到有效执行，按规定时间公开预决算信息。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
从评价情况来看，赣州市南康区就业创业服务中心整体支出绩效管理综合评价指标总得分为99分。2022年全区城镇新增就业5450人，完成年度目标任务的115.96%；新增转移农村劳动力11891人，其中省内转移10057人，分别完成年度目标任务的156.46%、150.10%，全区就业形势总体平稳。2022年，我区发放创业担保贷款26898万元，完成省市下达任务的153.7%，其中：发放个人创业贷款15203万元，发放47家小微企业贷款11695万元。综合评价为优秀。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“就业补助资金”、“创业担保贷款贴息资金”项目部门评价报告及自评表（见附件）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
