赣州市南康区公安局交通管理大队部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区公安局交通管理大队部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州市南康区公安局交通管理大队部门概况
一、部门主要职能
赣州市南康区公安局交通管理大队是主管交通安全管理工作的部门机构，主要职责是：
维护交通秩序，保障道路的安全畅通；
（二）处理交通事故，查纠道路交通违法行为；
（三）开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识；
（四）负责机动车的登记管理等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：赣州市南康区公安局交通管理大队。
本部门2022年年末实有人数100人，其中在职人员100人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员432人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计5130.02万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计5130.02万元，较2021年减少2552万元，下降33.2%，主要原因是：厉行节约，整合财政资金过紧日子，有效高效使用财政资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5020.24万元，占97.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入109.78万元，占2.1%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计5130.02万元，其中本年支出合计5130.02万元，较2021年减少2558.94万元，下降33.3%，主要原因是：厉行节约，整合财政资金过紧日子；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：按单位预算执行。
本年支出的具体构成为：基本支出1247.25万元，占24.3%；项目支出3882.77万元，占75.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7069.39万元，决算数为5020.24万元，完成年初预算的71%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为6975.05万元，决算数为4928.76万元，完成年初预算的70.7%，主要原因是：财政拨款收入减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为64.85万元，决算数为62万元，完成年初预算的95.6%，主要原因是：在职正常退休减员，缴纳社保减少。
（三）卫生健康支出年初预算数为29.49万元，决算数为29.48万元，完成年初预算的99.9%。主要原因是：在职正常退休减员，缴纳医保减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1247.25万元，其中：
（一）工资福利支出801.39万元，较2021年减少1790.4万元，下降69.1%，主要原因是：按年初预算辅警人员经费在项目支出列支。
（二）商品和服务支出443.84万元，较2021年减少497.34万元，下降52.8%，主要原因是：按年初预算非税成本性支出在项目支出列支。
（三）对个人和家庭补助支出2.02万元，较2021年减少328.51万元，下降99.4%，主要原因是：抚恤金没有发生，按年初预算奖励减少且在工资福利支出列支。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少87.82万元，下降100%，主要原因是：按年初预算非税成本性支出在项目支出列支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为127.92万元，决算数为112.76万元，完成全年预算的88.1%，决算数较2021年减少14.61万元，下降11.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为11万元，决算数为1.04万元，完成全年预算的9.5%，决算数较2021年减少9.73万元，下降90.3%，主要原因是严格执行“三公”经费预算，决算数与上年执行数相比只减不升。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格执行“三公”经费预算。全年国内公务接待48批，累计接待278人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：0。
（三）公务用车购置及运行维护费支出111.72万元，其中公务用车购置全年预算数为59.92万元，决算数为55.07万元，完成全年预算的91.9%，决算数较2021年减少4.85万元，下降8.1%，主要原因是严格执行“三公”经费预算，全年购置公务用车4辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格执行“三公”经费预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为57万元，决算数为56.65万元，完成全年预算的99.4%，决算数较2021年减少0.03万元，下降0.05%，主要原因是严格执行“三公”经费预算，决算数与上年执行数相比只减不升，年末公务用车保有36辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格执行“三公”经费预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出443.84万元，较上年决算数减少585.15万元，降低56.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额345.49万元，其中：政府采购货物支出184.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.5万元。授予中小企业合同金额345.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额345.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金3882.77万元，占项目支出总额的100%。
组织对“交通事故检验鉴定及强制拖移停放保管机动车”、“辅警经费保障项目”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3882.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目按照支付进度执行完毕，取得较好社会效果，积极推动行政强制专项经费落实，解决处理交通事故中停车费、拖车费和检验鉴定费。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5130.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标保障了部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度省级部门绩效自评总报告和2个《项目支出绩效自评表》（见附件）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
“交通事故检验鉴定及强制拖移停放保管机动车”、“辅警经费保障”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
