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区扶贫办2019年度部门决算

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区扶贫办2019年度部门决算

目 录

第一部分 区扶贫办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区扶贫办概况

一、部门主要职能

赣州市南康区扶贫办公室是主管全区扶贫开发和移民工作的区人民政府直属一级事业单位。该办主要职责:

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和赣州市委、市政府关于扶贫开发的方针、政策以及落实市委、市政府有关扶贫开发的相关工作。负责全区扶贫开发政策和水库移民政策的调查研究和检查落实;负责扶贫和水库移民资金项目实施和精准扶贫、统计监测等工作。

2、负责全区扶贫开发、精准扶贫、水库移民规划和年度工作计划的制定和实施;负责扶贫资金的分配和扶贫项目的管理,并对资金使用和项目管理进行检查监督。

3、组织和管理全区的科技扶贫培训、示范、推广工作及移民户的技能培训。

4、指导和管理全区开展横向经济协作,有关扶贫方面招商引资工作;动员、协调、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口支援、结对帮扶工作。

5、负责扶贫项目的对外联络,争取国际国内扶贫援助,负责扶贫外资引进和外资扶贫项目管理以及检查监督工作。

6、承办区政府交办的其他事项等。

二、部门基本情况

2019年赣州市南康区扶贫办公室共有预算单位1个,股级单位1个。编制人数小计19人,其中:行政编制人数8人,全额补助事业编制人数11人,实有人数小计19人,其中:在职人数小计19人,包括行政编制在职人数8人,全额补助事业在职人数11人,退休人数小计10人,遗属人数1人。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附件

第三部分 2019年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计582.678677万元,其中年初结转和结余 133.663855 万元,较2018年增加133.514883万元,增长99.8%;本年收入合计449.014822万元,较2018年减少38.

72158万元,下降7.94%,主要原因是:财政拨款收入、事业收入等减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入437.432112万元,占97 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入11.58271万元,占3%。

支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 582.678677万元,其中本年支出合计446.115188万元,较2018年增加9.838519万元,增长2.2%,年末结转和结余 136.563489万元,较2018年增加84.954784万元,增长62.2%。

本年支出的具体构成为:基本支出424.115188万元,占95%;项目支出22万元,占5%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为684.449655万元,决算数为437.432112万元,完成年初预算的63.91%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为22.3372万元,决算数为19.481356万元,完成年初预算的87.21%。

(二)卫生健康支出年初预算数为6.2381万元,决算数为10.03688万元,完成年初预算的160.8%。

(三)农林水支出年初预算数为655.874355万元,决算数为393.777933万元,完成年初预算的60%。

(四)一般公共服务支出年初预算数为10万元,决算数为10万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出411.296169万元,其中:

(一)工资福利支出308.107853万元,较2018年增加75.726204万元,增长24.58%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出93.038396万元,较2018年减少96.710577万元,下降50.97%,主要原因是:响应中央号召,勒紧裤腰带过日子,节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出2.7348万元,较2018年减少0.016万元,下降0.58 %,主要原因是:压缩了单位干部职工的福利支出。

(四)资本性支出7.41512万元,较2018年增加6.91412万元,增长93.24%,主要原因是:因办公需求,办公设备购置增加。

(五)其他支出0万元,较2018年减少8.1万元,下降93.24%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.05万元,决算数为7.9464万元,完成预算的71.9%,决算数较2018年减少4.3142万元,下降35.19%,其中:

因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为11.05万元,决算数为 7.9464万元,完成预算的71.9%,决算数较2018年减少4.3142万元,下降35.19%。主要原因是:响应中央号召,勒紧裤腰带过日子,节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出100.453516万元,较年2018年数减少97.896457万元,降低49.36 %,落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额7.123338万元,其中:政府采购货物支出7.123338万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位无公车。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个。共涉及资金 18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2019年南康区贫困户分布式光伏电站保险”项目开展了开展绩效评价。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年南康区贫困户分布式光伏电站保险项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为18万元,执行数为15.29955 万元,完成预算的84.99%。主要产出和效果:为4857户贫困户购买光伏设备财产保险,保障贫困户的光伏设备财产安全。未完成原因:部分保险未到续保期,需2020年续保。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


1.2019年度扶贫办决算公开表.XLS

2.(光伏绩效自评表).xlsx