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南康区扶贫和移民办2017年度决算公开

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南康区扶贫和移民办2017年度决算

    

第一部分  区扶贫和移民办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  区扶贫和移民办2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  区扶贫和移民办2017年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区扶贫和移民办概况

一、部门主要职能

南康区扶贫和移民办公室是主管全区扶贫开发和移民工作的区人民政府直属一级事业单位。该办主要职责:

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和赣州市委、市政府关于扶贫开发的方针、政策以及落实市委、市政府有关扶贫开发的相关工作。负责全区扶贫开发政策和水库移民政策的调查研究和检查落实;负责扶贫和水库移民资金项目实施和精准扶贫、统计监测等工作。

2、负责全区扶贫开发、精准扶贫、水库移民规划和年度工作计划的制定和实施;负责扶贫资金的分配和扶贫项目的管理,并对资金使用和项目管理进行检查监督。

3、组织和管理全区的科技扶贫培训、示范、推广工作及移民户的技能培训。

4、指导和管理全区开展横向经济协作,有关扶贫方面招商引资工作;动员、协调、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口支援、结对帮扶工作。

5、负责扶贫项目的对外联络,争取国际国内扶贫援助,负责扶贫外资引进和外资扶贫项目管理以及检查监督工作。

6、承办区政府交办的其他事项等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:股级单位1个。

南康区扶贫和移民办单位共 1 个,包括股级单位1个。编制数8人,其中:参公在职实有人数7人。我单位实有在职人数14人,退休人员10人,遗属1人。南康区扶贫和移民服务中心(股级单位)全额事业编制10人,实有人数7人。

第二部分  2017年度部门决算表

详见附件

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计548.42万元,其中年初结转和结余76.22万元,较2016年增加125.99万元,增长29.8%;本年收入合计472.2万元,较2016年增加105.51万元,增长28.8%,主要原因是:精准扶贫和脱贫攻坚工作量大大增加,人员增多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入290.04万元,占61.4%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入182.16万元,占38.6%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计548.42万元,其中本年支出合计531.92万元,较2016年增加125.99万元,增长29.8%,主要原因是:精准扶贫和脱贫攻坚工作量大大增加,人员增多,上级考核检查、评估、绩效考核增多;年末结转和结余16.5万元,较2016年减少61.27万元,下降78.8%,主要原因是:编制预算更精准以及费用支出报账更及时。

本年支出的具体构成为:基本支出531.91万元,占96.99%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数312.32万元,决算数为350.16万元,完成年初预算的112%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为14.81万元,决算数为14.81万元,完成年初预算的100%,主要原因是:编制预算更精准。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.16万元,决算数为7.16万元,完成年初预算的100%,主要原因是:编制预算更精准

(三)农林水支出支出年初预算数为290.35万元,决算数为328.19万元,完成年初预算的112%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出350.16万元,其中:

(一)工资福利支出196.68万元,较2016年增加68.92万元,增长53.94 %,主要原因是:增加抽调人员和聘用人员的工资福利支出

(二)商品和服务支出147.81万元,较2016年减少1.24万元,下降0.83%,主要原因是:实行预报审批制度,减少相关支出。

(三)对个人和家庭补助支出3.66万元,较2016年减少57.11万元,下降93.98%,主要原因是:2016年减少了两位退休人员

(四)其他资本性支出2.01万元,较2016年减少5.06万元,下降71.57%,主要原因是:减少了办公设备的添置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24万元,决算数为24万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少6.66万元,下降21.72%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为24万元,决算数为24万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少6.66万元,下降21.72%。主要原因是:严格执行八项规定,规范接待制度,严格控制接待标准,逐年降低接待费

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增长(下降)0万元,下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长(下降)0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出149.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少6.3万元,下降4.04%,主要原因是:实行预报审批制度,减少相关支出。

七、政府采购支出情况说明

2017年南康区扶贫和移民办无政府采购预决算。

八、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

2017年本部门未进行预算绩效申报。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

2017年南康区扶贫和移民办公室决算表