赣州市南康区乡村振兴局部门2022年度部门决算

目    录

第一部分  赣州市南康区乡村振兴局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市南康区乡村振兴局部门概况

    一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市关于乡村振兴工作的决策部署；落实区委、区政府关于乡村振兴工作的部署要求，组织开展全区乡村振兴调查研究、统筹协调、检查指导工作。

（二）会同有关部门加强全区衔接资金和项目的监督管理。拟订区下达扶贫资金与项目的分配方案；与财政部门协同负责全区衔接资金使用与项目的备案、监督管理、检查验收和绩效考核。

（三）会同有关部门组织实施干部培训；组织开展全区贫困村创业致富带头人培育和贫困劳动力转移培训。

（四）会同有关部门拟订全区产业扶贫规划和年度项目计划，组织实施并进行指导、检查、督促；指导发展相关扶贫产业。

（五）检查督促全区脱贫攻坚和乡村振兴相衔接政策的贯彻落实；承担全区各镇（街）乡村振兴工作考核。

（六）承担全区巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统管理工作等。

（七）完成区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南康区振兴服务中心（股级单位）事业编。

    本部门2022年年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1333.77万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加860.37万元，增长181.74%；本年收入合计1333.77万元，较2021年增加971.5万元，增长268.17%，主要原因是：本年增加了项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1179.97万元，占 88.47 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入153.8万元，占11.53%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1333.77万元，其中本年支出合计1333.77万元，较2021年增加862.93万元，增长183.27%，主要原因是：本年增加了项目资金；年末结转和结余0万元，较2021年减少2.56万元，下降100%，主要原因是：年末其他资金财政全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出496.75万元，占37.24%；项目支出837.02万元，占62.76%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1179.97万元，决算数为1179.97万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为21.18万元，决算数为21.18万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为12.69万元，决算数为12.69万元，完成年初预算的100%。

（三）农林水支出年初预算数为636.51万元，决算数为1146.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加了项目预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出496.75万元，其中：

（一）工资福利支出330.9万元，较2021年增加13.56万元，增长4.27%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出155.12万元，较2021年增加25.12万元，增长19.32%，主要原因是：办公费、会议费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出2.48万元，较2021年减少0.71 万元，下降22.26%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

（四）资本性支出8.25万元，较2021年增加0.06万元，增长0.7 %，主要原因是：购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.6万元，决算数为5.59万元，完成全年预算的99.82%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.18%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为5.6万元，决算数为5.59万元，完成全年预算的99.82 %，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.18%，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，减少公务接待。全年国内公务接待57批，累计接待 560人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为乡村振兴资金绩效考核、年度考核、日常省市督查、检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明本部门2022年度机关运行经费支出163.37万元，较上年决算数增加25.18万元，增长18.22%，主要原因是：办公费，会议费，其他交通费等增加了。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额8.25万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

    截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无相关资产。

九、预算绩效评价情况说明

    （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金683.22万元，占项目支出总额的81.63%。    

组织对“2022年精准防贫保险经费”、“2022年易地搬迁安置点专职管理员工资”、“乡镇公益性岗位扶贫专干工资”、“2022年贫困户光伏分布式发电设备财产保险”共4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出683.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，算执行金额683.22万元，预算执行率为96.88%，总体情况为优，能够保证项目正常运行。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1179.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体情况为优，主要问题：年初预算还不够精准。改进的方向和具体措施：严格预算管理。严格遵守报账程序。科学合理编制预算。严格执行预算。加快预算执行进度。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.本部门项目绩效目标情况：完善制度机制，消除致贫返贫风险，持续发展产业，不断扩大带贫效果，强化后续帮扶，持续巩固脱贫成果，加强谋划设计脱贫攻坚和乡村振兴衔接。保障各项业务工作安排专项经费，保障各项工作质量，基本满足在职人员正常办公要求，资金按时发放、按时拨付，增加满意度。基本完成。

2.单位自评工作开展情况：我局高度重视支出绩效评价工作，召开了专门会议进行部署，成立了由黎传富局长任组长的领导小组，明确由综合科牵头，组织各科室开展绩效自评。工作分三阶段进行：第一阶段前期准备，制定自评工作方案和指标评价体系，召开会议，部署工作，明确要求。第二阶段为科室、单位自评，对照自评方案和评价指标，各科室、单位开展自评。第三阶段为终评阶段，综合科在各科室、单位自评的基础上，查阅相关文件资料和凭证，对收集的资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具支出绩效评价报告。

3.综合评价结论：部门自评得97分、绩效评价等级为优。

4绩效目标完成情况总体分析：2022年共有4个项目，2个项目预算执行率为100%，有2个项目预算执行率分别为82.87%和99.57%，总的预算执行率为95.61%，基本完成年度绩效目标。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施：乡镇公益性岗位扶贫专干工资偏离绩效目标的原因是乡镇未足额招聘，导致年初预算人数更大，改进措施：进一步增强乡村振兴队伍力量。

6. 绩效自评结果应用情况：下一步精准预算，科学配置资金，提高资金使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年精准防贫保险经费”、“2022年贫困户光伏分布式发电设备财产保险”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。