第一部分  南康区司法局部门概况

一、部门主要职能

南康区司法局是主管司法行政工作的市政府组成部门，其主要职责是拟定全区司法行政工作的规定和规划，管理和指导全区法制宣传教育工作和依法治理工作，管理、监督和指导全区律师工作、法律顾问工作、公证工作、法律援助工作和司法鉴定工作，指导、监督基层司法所、人民调解、社区矫正和安置帮教工作，负责和指导全区医患纠纷专业调解委员会工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制数51人，行政编制51人，实有人数共有27人。在职人数27人，退休人员19人。

第二部分 南康区司法局部门2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计1021.56万元，其中上年结转和结余324.71万元，较上年增长77%；本年收入合计696.85万元，较上年增长53%，主要原因是专项经费的开支增加以及工资增长。

本部门2016年度支出总计1021.56万元，其中本年支出合计665.06万元，较上年增长74%，主要原因是专项经费的支出增加以及工资的增加；年末结转和结余356.5万元，较上年增长38%，主要原因是法律援助及安置帮教的补助经费发放标准偏低。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为581.06万元，决算数为665.06万元，完成年初预算的114%，主要原因是人员工资的增发。

按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为816.19万元，决算数为584.89万元，完成年初预算的72%。

按经济分类科目分：工资福利支出384.55万元，较上年增长126%，主要原因是在编人员以及聘用人员工资的增加致工资支出增加；商品和服务支出218.71万元，较上年增长55%，主要原因是法治宣传、创建文明城市、业务科室办案数量的增加导致经费开支变大；对个人和家庭补助支出61.14万元，较上年增长10%，主要原因是刑满释放人员生活补助标准提高，增加了对个人和家庭补助的支出。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出219.37万元，比2015年增加63.9万元，增长41%。主要原因是法治宣传、创建文明城市、精准法律援助活动宣传资料印刷费增加。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为23.58万元，决算数为23.58万元，完成预算的100%，决算数较上年下降13%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.26万元，决算数为13.26万元，完成预算的100%，决算数较上年下降16%。主要原因是公务招待费严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.32万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为10.32万元，决算数为10.32万元，完成预算的100%，决算数较上年下降0.9%。主要原因是汽车运行维护费严格控制支出。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年本部门积极开展预算绩效评价工作，严格按照财经法规和相关制度使用资金，加强资金绩效管理。