目 录
第一部分 赣州市南康区司法局本级概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区司法局本级2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区司法局本级 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区司法局本级概况
一、部门主要职责
赣州市南康区司法局是主管司法行政工作的区政府组成部门，主要职责是：主管司法行政工作的区政府组成部门，其主要职责是拟定全区司法行政工作的规定和规划，管理和指导全区法制宣传教育工作和依法治理工作，管理、监督和指导全区律师工作、法律顾问工作、公证工作、法律援助工作和司法鉴定工作，指导、监督基层司法所、人民调解、社区矫正和安置帮教工作，负责和指导全区医患纠纷专业调解委员会工作。
二、机构设置及人员情况
2021年赣州市南康区司法局本级共有预算单位_1_个，编制人数小计_53_人,其中：行政编制人数__49__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__4__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__34__人,其中：在职人数小计___34_人,行政在职人数__34__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__0__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__21__人,退职人员__0__人,遗属人数__3__人。
第二部分 赣州市南康区司法局本级2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市南康区司法局本级2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年赣州市南康区司法局本级收入预算总额为_1342.36_万元,较上年预算安排增加__39.43____万元;财政拨款收入_915.50__万元,较上年预算安排增加__179.55____万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;国库集中支付网上结转__0__万元,较上年预算安排减少__426.86____万元。
(二)支出预算情况
2021年赣州市南康区司法局本级支出预算总额为支出预算总额为_1342.36_万元,较上年预算安排增加__39.43____万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出_1191.36__万元,较上年预算安排减少__72.57____万元;其中：工资福利支出_655.05___万元,商品和服务支出_370.52_万元,对个人和家庭的补助_95.79___万元,资本性支出__70__万元。项目支出_151___万元,较上年预算安排增加___112___万元;其中：工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__151__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出_0___万元,对企业补助__0_万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_1342.36__万元,较上年预算安排增加___113.58__万元;教育支出__0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;社会保障和就业支出_38.24___万元,较上年预算安排减少___10___万元;卫生健康支出_25.56___万元,较上年预算安排减少___0.35___万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出__655.05__万元,较上年预算安排增加__91.83____万元;商品和服务支出__521.52__万元,较上年预算安排减少__60.69____万元;对个人和家庭的补助__95.79__万元,较上年预算安排增加___65.49___万元;资本性支出___70_万元,较上年预算安排减少___18.2___万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年赣州市南康区司法局本级财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额__915.5__万元,较上年预算安排增加__179.95____万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_851.70___万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出_38.24_万元,卫生健康支出_25.56___万元,住房保障支出__0__万元。
按支出项目类别划分：基本支出__1191.36__万元,较上年预算安排减少___72.57___万元;其中：工资福利支出__655.05__万元,商品和服务支出_370.52___万元,对个人和家庭的补助__95.79__万元,资本性支出__70__万元。项目支出__151__万元,较上年预算安排增加___112___万元;其中：商品和服务支出__151__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出_0___万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 42.72 万元，比2020年预算减少 0.82 万元，下降 1.88 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额__70__万元,其中: 政府采购货物预算__70__万元, 政府采购工程预算__0_万元, 政府采购服务预算__0__万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2020年底, 部门共有车辆__3__辆,其中：一般公务用车实有数__3__辆,执法执勤用车实有数__2_辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）法律援助项目情况说明（部门本级）
（1）项目概述：法律援助是为困难群众提供无偿法律服务，维护当事人的合法权益。
（2）立项依据：有关法律法律规。
（3）实施主体：赣州市南康区司法局。
（4）实施方案：根据省市的法律援助经费开支范围和标准支付办案补贴。
（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。
（6）年度预算安排：9.95万元。
（7）绩效目标和指标。见预算公开表
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市南康区司法局本级"三公"经费一般公共预算安排17.02万元，其中：
因公出国__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：__无因公出国费用支出____。
公务接待_9.32___万元,比上年减_1.03__万元，主要原因是：_保持三公经费预算不超去年预算_____。
公务用车运行__7.7__万元,比上年增（减）___0.85___万元，主要原因是：_保持三公经费预算不超去年预算_____。
公务用车购置__0__万元,比上年减___54___万元，主要原因是：__2021年我单位暂无计划购置公务车辆____。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
