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南康区土地收购储备中心2019年度部门决算

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南康区土地收购储备中心2019年度部门决算

目    录  

第一部分  土地收购储备中心部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

部门主要职能

赣州南康区土地收购储备中心为区直一级事业单位,隶属赣州市国土资源局南康分局,财务实行独立核算。

主要职责是:根据土地利用总体规划,城市总体规划和年度收购、供地计划,对城市规划范围内城建盘活和调整的存量土地,依法没收、收回的土地,拟用于房地产开发的土地,企事业单位需整体转让,整体外迁的土地和其他可转为建设用地的集体土地等,适时纳入政府土地储备库,实行统一收购、统一开发、统一储备、统一供应。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括赣州市南康区土地收购储备中心本级。

本部门2019年年末编制人数8人,其中行政编制0人,事业编制8人;年末实有人数12人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件1-9

附件1.xls

附件2.xls

附件3.xls

附件4.xls

附件5.xls

附件6.xls

附件7.xls

附件8.xls

附件9.xlsx

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计104.146万元,其中年初结转和结余40.977 万元;本年收入合计63.169 万元。2018年我单位未做决算。主要原因是:财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入63万元,占98%;其他收入0.1688万元,占2%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 104.146万元,其中本年支出合计57.332万元;年末结转和结余46.814万元。2018年我单位未做决算

本年支出的具体构成为:基本支出53.332万元,占93%;项目支出4万元,占7%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为60万元,决算数为57.33万元,完成年初预算的96%。其中:

1.社会保障和就业支出0.903万元,主要原因:我单位社会保障和就业支出无重大变动。

2.卫生健康支出0.816万元,主要原因:卫生健康支出比较稳定。

3.自然资源海洋气象等支出55.611万元,主要原因:自然资源海洋气象等支出相对稳定。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出53.33万元,其中:

(一)工资福利支出18.147万元。2018年我单位未做决算。主要原因:人员工资正常增长。

(二)商品和服务支出33.784万元。2018年我单位未做决算。主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约反对浪费等有关精神,从严控制一般性支出。

(三)对个人和家庭补助支出1.4万元。2018年我单位未做决算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.5万元,决算数为4.001万元,完成预算的73%:

因公出国(境)支出年初预算数为 0万元。主要原因:无因公出国

(二)公务接待费支出年初预算数为的5.5万元,决算数为4.001万元,完成预算的73% 。2018年我单位未做决算。主要原因:压减一般性支出,节约公务接待开支进一步落实。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元 。主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约反对浪费等精神,从严控制“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出29.408万元。2018年我单位未做决算。主要原因:落实过紧日子,要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。 2018年我单位未做决算。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年整体支出进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出53.31613万元,现就预算绩效情况做说明如下:

部门目标实现情况:1.2019年截至12月份底已收储入库土地25宗,共计收储土地面积3102.075亩,收储成本为34583.9万元,实现出让收益9.38亿元,历年结转储备土地6977.22亩。2.配合区财政局通过省级发行债券方式,已发行2019年度土地储备专项债券资金7.0952亿元,有效解决了我区征地拆迁资金压力。根据南康区实际情况,促进我区土地市场健康发展,已申报争取2020年发行土地储备专项债券资金13.68亿元。3.投入资金19.24万元完成碧桂园地块内国防通信线路迁移工作。4.按创国卫要求,投入资金11万元,完成了原农科所、拘役所两宗储备土地部分边界规范围挡、路面水沟硬化、垃圾清理、裸土覆盖等工程

(二)绩效评价实施评价方法:本单位预算资金规范运行财务核算规范,严格按照法律法规等程序进行核算等。

(三)绩效评价整体结果概况:得分情况优秀(92.1分),严格按照部门预算编制和执行情况执行预算收支,严格按照节能的标准降耗节能,严格按照三公经费控制较好。

(四)部门整体支出绩效评价分析:部门预算执行率为序时进度,每月按要求进行,本单位“三公”经费支出小于预算安排,基本支出严格控制在预算范围内。

(五)部门整体支出绩效管理综合评价(详见附件)

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件.xls